Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa Ddos"
De mariano
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| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
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| − | | rowspan="46" height="840" | '''Atividades Diárias''' | + | | rowspan="46" height="840" style="width: 127px;" | '''Atividades Diárias''' |
| − | | colspan="8" | Abertura do Caixa | + | | colspan="8" style="width: 1040px;" | Abertura do Caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo |
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| − | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 |
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| − | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores |
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| − | | colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento |
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| − | | colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir cupom fiscal |
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| − | | colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Cancelar cupom fiscal |
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| − | | colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul |
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| − | | colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de vendas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de vendas |
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| − | | colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir os boletos de cobrança |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Formar embalagens e informar separador |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Cancelar análises de embarque |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir etiquetas de volumes |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora |
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| − | | colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo |
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| − | | colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário |
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| − | | colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário |
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| − | | colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos |
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| − | | colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas de devolução com formulário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir e lançar notas de devolução com formulário |
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| − | | colspan="8" height="20" | <br/> | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Devolucao_de_Venda http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Devolucao_de_Venda]<br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir pedidos de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte |
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| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato |
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| − | | colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria |
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| − | | colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo |
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| − | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas <br/> | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas <br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos<br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para a Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Auxiliar Administrativo (relatório e cheques) |
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| − | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões |
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| − | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 |
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| − | | colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores<br/> | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores<br/> |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades ''' | + | | rowspan="8" height="160" style="width: 127px;" | '''Responsabilidades ''' |
| − | | colspan="8" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | + | | colspan="8" style="width: 1040px;" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo |
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| − | | colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal |
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| − | | colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento |
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| − | | colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês |
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| − | | colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Providenciar troco para caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
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| − | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
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Edição atual tal como às 13h13min de 25 de outubro de 2019
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
| Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
| Emitir notas fiscais de vendas | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir os boletos de cobrança | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análises de embarque | ||||||||
| Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
| Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
| Emitir e lançar notas de devolução com formulário | ||||||||
| http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Devolucao_de_Venda | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir pedidos de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Preencher formulário apuração de custo com frota própria | ||||||||
| Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para a Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Auxiliar Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
