Mudanças entre as edições de "Mariano:Devolucao de Venda"

Edição das 08h21min de 2 de outubro de 2019

Fluxo do Processo de Devolução de Vendas

Instrução de Trabalho Devolução de Venda OBJETIVO: Devolução do produto de forma adequada no estoque e efetivação da baixa no financeiro

ENTRADAS Cadastro de Clientes Cadastro de Fornecedor liberado Nota Fiscal do Cliente quando o mesmo for CNPJ Formulário de Devolução Preenchido Produto devolvido no local destinado a devolução na empresa

INSTRUÇÃO DE TRABALHO – DEVOLUÇÃO DE VENDA As devoluções de venda podem ser originadas de vendas a consumidor final e vendas para clientes com cadastro (pessoa física e jurídica).

DEVOLUÇÃO CLIENTE CONSUMIDOR FINAL Nos casos em que o cliente é consumidor final e faz uma devolução temos que preencher os dados cadastrais do cliente no formulário. É importante o registro correto dos dados para o cadastro a vista do cliente. Para as devoluções de clientes consumidor final temos que informar no cadastro do cliente o grupo 2 consumidor, somente com essa informação o sistema busca a nota de origem.

DEVOLUÇÃO CLIENTE PESSOA JURÍDICA Quando cliente for pessoa jurídica é necessário que emita a nota de devolução, nesse caso faremos o lançamento da nota no sistema.

DEVOLUÇÃO CLIENTE PESSOA FÍSICA Para os clientes pessoa física podemos emitir nota de devolução interna.

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO Preencher corretamente o formulário e coletar a assinatura do cliente. Nos casos em que devolvemos o valor em dinheiro ao cliente esse formulário serve como recibo. Vias do Bloco de Devolução: Branca – enviar para Operador de Caixa Amarela – deixar junto com produto da devolução Azul – não destacar – via fixa do bloco Guardar o bloco durante o período: ano de emissão mais 5 anos

Baixa do Crédito gerado através da Devolução As devoluções geram um crédito no contas a receber do cliente, após a emissão ou entrada da nota de devolução. Podemos fazer o aproveitamento do crédito das seguintes formas: Baixar no caixa 50 – (baixamos no caixa 50 quando cliente compra à vista e precisamos devolver o valor pago ou baixar o novo pedido referente a troca de produtos) Importante: não podemos baixar devolução no PDV, o valor da devolução deve ser considerado como dinheiro no caixa. Imprimir a nota de devolução e encaminhar ao Coordenador Administrativo no movimento do caixa. Compensar com títulos do contas a receber do cliente – quando cliente comprou a prazo e tem títulos em aberto no contas a receber devemos fazer a baixa por créditos usando o saldo da devolução para abater os valores em aberto.

INTEGRIDADE DOS PRODUTOS RECEBIDOS NA DEVOLUÇÃO O vendedor é responsável por receber os produtos com condições para uma nova venda. Nos casos em que o Encarregado de Estoque verificar que os produtos recebidos estão danificados, solicitar faturamento dos produtos para vendedor.

Saídas Emissão ou entrada da nota fiscal Produtos devolvidos no estoque