Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber"
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Edição das 16h23min de 29 de abril de 2019
Havendo a necessidade de efetuar agrupamento de títulos por conta de acordo com o cliente que ira efetuar compras diversas durante um período o qual sera gerado no ato da compra um titulo de Carteira a unidade deverá posteriormente efetuar o procedimento de Gerar Fatura para agrupar tais títulos em um ou mais boletos bancários. A forma de execução deste procedimento é descrita no manual abaixo.
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada
O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.
Para gerar a fatura informar:
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar:
- Emissão de Bloquetos
- Somente N.F.S. com Portador Empresa
Clicar em Mostrar.
Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.
Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:
1 parcela – 35 dias - Prazo V008
2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011
3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007
4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
Após alterar a condição de pagamento Processar
Clicar em Ok.
Clicar no botão imprimir
Informar :
Portador: Banco
Carteira: 01 Cobrança Simples c/ Registro
Clique sim para enviar os boletos por e-mail ou clique não para imprimí-los.
Imprimir o boleto.
Gerar Fatura sem Emissão de Boletos
Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos.
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada
Para agrupar os pedidos Informar: Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. Cliente: digitar código do cliente Opções : Baixa por Substituição Trans. Baixa : 90356 Integrações : C/ Integração c/ fin. Transação : 90190 Série : CPR Marcar : Somente N.F.S com Portador Empresa Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos
Mostrar Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos: 1 parcela – 35 dias - Prazo V008 2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011 3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007 4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081 5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025 Após alterar a condição de pagamento Processar.
