Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Entrada Retorno de Bem por Comodato"
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Edição atual tal como às 10h58min de 20 de março de 2019
Quando recebemos algum bem referente retorno de comodato devemos solicitar ao cliente que emita a nota fiscal para fazermos a entrada no sistema.
Para fazer a entrada no sistema acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada
Na tela principal de entrada informar:
Tipo: 1 Entrada
CNPJ/CPF: digitar o CNPJ ou CPF que está na nota fiscal de retorno de comodato
Nota Fiscal: digitar o número da nota fiscal do cliente
Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente
Valor Líquido Informado: informar o valor da nota fiscal de acordo com a nota fiscal do cliente
Série/Subsérie Legal: informar de acordo com a nota fiscal do cliente
Entrada: data de entrada da nota no sistema
Emissão: data de emissão da nota fiscal
Trans. Prod.: 1909 dentro do estado - 2909 fora do estado
C.Pagto: AV
Clicar na aba Produtos
Produto: informar o mesmo código da nota de saída
Qtde. Recebida: informar a quantidade devolvida de acordo com a nota fiscal
Preço Unitário: informar o preço de acordo com a nota fiscal
Processar a nota e clicar em OK.
Fechar a nota.
Clicar em não
Clicar em OK.
Segue abaixo nota fiscal usada neste exemplo.
