Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Entrada Retorno de Bem por Comodato"

Edição das 10h23min de 20 de março de 2019

Quando recebemos algum bem referente retorno de comodato devemos solicitar ao cliente que emita a nota fiscal para fazermos a entrada no sistema.

Para fazer a entrada no sistema acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada

Na tela principal de entrada informar:

Tipo: 1 Entrada

CNPJ/CPF: digitar o CNPJ ou CPF que está na nota fiscal de retorno de comodato

Nota Fiscal: digitar o número da nota fiscal do cliente

Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente

Valor Líquido Informado: informar o valor da nota fiscal de acordo com a nota fiscal do cliente

Série/Subsérie Legal: informar de acordo com a nota fiscal do cliente

Entrada: data de entrada da nota no sistema

Emissão: data de emissão da nota fiscal

Trans. Prod.: 1909 dentro do estado - 2909 fora do estado

C.Pagto: AV

Clicar na aba Produtos

@@ Linha 19: / Linha 19: @@
 '''Valor Líquido Informado:''' informar o valor da nota fiscal&nbsp; de acordo com a nota fiscal do cliente
 '''Série/Subsérie Legal:''' informar de acordo com a nota fiscal do cliente&nbsp;
 '''Entrada: '''data de entrada da nota no sistema
 '''Emissão:''' data de emissão da nota fiscal
@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 [[File:Manual entrada de bem por comodato Imagem2.png|700x400px|Manual Entrada de Bem por Comodato Imagem2.png]]
+Clicar na aba Produtos&nbsp;
+[[File:Manual entrada de bem por comodato Imagem3.png|700x400px|Manual Entrada de Bem por Comodato Imagem3.png]]