Mudanças entre as edições de "Faturista VG"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" |- height="20" | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Faturista ''' |- height="...')
 
 
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
−
|- height="20"
+
|-
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Faturista '''
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Faturista '''
−
|- height="20"
+
|-
−
| height="20" | '''Versão '''
+
−
| '''IV'''
+
−
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
+
−
|- height="20"
+
−
| height="20" | '''Data '''
+
−
| '''23/10/2015'''
+
−
|- height="20"
+
−
| height="20" | '''Cargo'''
+
−
| colspan="8" | '''Faturista '''
+
−
|- height="20"
+
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="21" height="420" | '''Atividades Diárias '''
+
| rowspan="39" height="420" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias '''
−
| colspan="8" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores 
+
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Abertura de Caixa
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar os pedidos com nota fiscal
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir cupom fiscal
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar cupom fiscal 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar análise de embarque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir as notas fiscais de vendas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir as etiquetas de volumes 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Formar embalagens e informar separador 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de brinde com controle da planilha de brindes 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar análise de embarque 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir as notas fiscais de vendas
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas  de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir as etiquetas de volumes&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de remessa para transporte&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir os boletos&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar notas fiscais com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução)&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de uso empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas&nbsp; de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas de remessa para transporte&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar notas fiscais de venda com formulário&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução)&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo<br/>
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir canhoto de notas à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da Get Net
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foaram autorizadas no megasul&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir o relatório 103 do caixa e passar para o Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir relatório 204 conferir os cheques e passar para o Auxiliar Administrativo (relatório e cheques)&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir relatório 204 conferir os cartões&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 +
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="3" height="60" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
+
| height="60" style="width: 150px;" | '''Atividades Quinzenais&nbsp;'''
−
| colspan="8" | Cobrir férias e falta do Operador de Caixa&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Enviar documentos ao escritório contábil: notas fiscais (brinde, remessa para conserto, remessa de bem por comodato, devoluções (compra e venda) acerto de estoque&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| rowspan="9" height="60" style="width: 150px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
−
|- height="20"
+
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
−
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
|-
 +
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
 +
|-
 +
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Passar caneta testa nota em todas as notas recebidas no caixa
 +
|-
 +
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Solicitar licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Cobrir férias e falta do Operador de Caixa
 +
|-
 +
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Providenciar troco para o caixa
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 09h23min de 18 de julho de 2018

Descrição das Atividades Faturista 
 
Atividades Diárias  Abertura de Caixa
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos com nota fiscal
Emitir cupom fiscal
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc 
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
Formar embalagens e informar separador 
Cancelar análise de embarque 
Emitir as notas fiscais de vendas
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. 
Emitir as etiquetas de volumes 
Emitir os boletos 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas fiscais de brinde com controle da planilha de brindes 
Emitir notas fiscais de uso empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas  de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato 
Cancelar notas fiscais de venda com formulário 
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução) 
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo
Conferir canhoto de notas à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da Get Net
Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foaram autorizadas no megasul 
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia 
Imprimir o relatório 103 do caixa e passar para o Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir relatório 204 conferir os cheques e passar para o Auxiliar Administrativo (relatório e cheques) 
Imprimir relatório 204 conferir os cartões 
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Atividades Quinzenais  Enviar documentos ao escritório contábil: notas fiscais (brinde, remessa para conserto, remessa de bem por comodato, devoluções (compra e venda) acerto de estoque 
Responsabilidades  Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar caneta testa nota em todas as notas recebidas no caixa
Solicitar licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês 
Cobrir férias e falta do Operador de Caixa
Providenciar troco para o caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Faturista_VG&oldid=13610"