Mudanças entre as edições de "Mariano:Rejeicao 737"

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== Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa ==
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== Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa ==
  
 
=== Causa ===
 
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&lt;tPag&gt;04&lt;/tPag&gt;
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&lt;!-- Tipo de Integração --&gt;
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1 <!-- Grupo de Pagamentos -->
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<br/>Como Resolver&nbsp;&nbsp;
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=== Como Resolver ===
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Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1.
  
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Nessa situação, é necessário aguardar algum tempo e realizar reprocessamento da NF-e. Nesse tempo, a Sefaz Estadual já deverá ter recebido o Evento EPEC. Se a rejeição voltar a ocorrer, recomendamos que espere mais um pouco e tente novamente o reprocessamento. Se passado muito tempo e a Sefaz Estadual continua retornando a rejeição 468 para sua NF-e, é necessário que entre em contato com a Sefaz para averiguação do problema.
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O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições.&nbsp;Para sistemas integrados,&nbsp;exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NF-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).
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Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples. Se o correto fosse o pagamento em dinheiro, por exemplo, veja a seguir como ficaria na NF-e.
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Trecho de XML que deverá ser alterado:
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<pre class="brush: xml; auto-links: false; toolbar: false">&lt;!-- Grupo de Pagamentos --&gt;
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&lt;!-- Tipo de Pagamento em Dinheiro (01) --&gt;
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&lt;tPag&gt;01&lt;/tPag&gt;
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Caso, o pagamento deva ser em cartão, então deverá informar o tpIntegra = 1 e identificar a transação com a Operadora do Cartão. Veja um exemplo de como ficaria.
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Trecho de XML que deverá ser alterado:
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<pre class="brush: xml; auto-links: false; toolbar: false">&lt;!-- Grupo de Pagamentos --&gt;
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&lt;pag&gt;
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&lt;!-- Tipo de Pagamento em Cartão (04) --&gt;
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&lt;tPag&gt;04&lt;/tPag&gt;
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&lt;vPag&gt;17.90&lt;/vPag&gt;
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&lt;!-- Dados do Cartão --&gt;
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&lt;card&gt;
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&lt;!-- Integrado com o Sistema --&gt;
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&lt;tpIntegra&gt;1&lt;/tpIntegra&gt;
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&lt;!-- Dados da Credenciadora do Cartão --&gt;
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&lt;CNPJ&gt;99999999000191&lt;/CNPJ&gt;
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&lt;tBand&gt;01&lt;/tBand&gt;
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&lt;cAut&gt;180003&lt;/cAut&gt;
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=== Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento. ===
  
 
=== Setor responsável ===
 
=== Setor responsável ===
  
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Propia Unidade / Fiscal
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Própia Unidade / Fiscal

Edição atual tal como às 19h13min de 5 de junho de 2018

Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa

Causa

Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737.

Trecho de XML: 

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	<card>
	
	<!-- Tipo de Integração -->
		<tpIntegra>2</tpIntegra>
	</card>
</pag>


Como Resolver  


Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1.

O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NF-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).

Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples. Se o correto fosse o pagamento em dinheiro, por exemplo, veja a seguir como ficaria na NF-e.

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>

	<!-- Tipo de Pagamento em Dinheiro (01) -->
	<tPag>01</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
</pag>

Caso, o pagamento deva ser em cartão, então deverá informar o tpIntegra = 1 e identificar a transação com a Operadora do Cartão. Veja um exemplo de como ficaria.

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>

	<!-- Tipo de Pagamento em Cartão (04) -->
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	
	<!-- Dados do Cartão -->
	<card>
	
		<!-- Integrado com o Sistema -->
		<tpIntegra>1</tpIntegra>
		
		<!-- Dados da Credenciadora do Cartão -->
		<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
		<tBand>01</tBand>
		<cAut>180003</cAut>
	</card>	
</pag>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

Setor responsável

Própia Unidade / Fiscal

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