Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa WM"
De mariano
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| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="43" height="800" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Abertura do Caixa | | colspan="8" style="width: 1017px;" | Abertura do Caixa | ||
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| Linha 26: | Linha 26: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa<br/> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de venda | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de venda | ||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||
| Linha 72: | Linha 70: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato |
| − | + | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas <br/> | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas <br/> | ||
| Linha 86: | Linha 80: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro<br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques) |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
Edição atual tal como às 18h06min de 24 de abril de 2018
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
| Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
| Emitir notas fiscais de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir boletos de cobrança | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análises de embarque | ||||||||
| Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
| Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
