Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo WM"

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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Baixar Ordem de Pagamento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Cadastro à vista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a pagar
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
 
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| colspan="8" style="width: 1176px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa
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| colspan="8" style="width: 1153px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa
 
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| colspan="8" style="width: 1176px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no Serasa ou envio ao jurídico&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1153px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no Serasa ou envio ao jurídico&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1176px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1153px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1176px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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Edição atual tal como às 16h05min de 23 de abril de 2018

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias Baixar Ordem de Pagamento
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Cadastro à vista 
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a pagar
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
 
Atividades Mensais 
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) 
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no Serasa ou envio ao jurídico 
Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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