Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo WM"

| rowspan="17" height="760" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias'''

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar Ordem de Pagamento

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/>

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Cadastro à vista&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa

| rowspan="2" height="80" style="width: 154px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento&nbsp;

| rowspan="6" height="60" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''

| colspan="8" style="width: 1013px;" |  

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados&nbsp;</span>

| colspan="8" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10</span>

| colspan="8" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;

| rowspan="10" height="200" style="width: 154px;" | '''Responsabilidades'''

| colspan="8" style="width: 1013px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Manter a organização do seu local de trabalho