Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Auxiliar Cobranca III"
De mariano
| Linha 28: | Linha 28: | ||
| colspan="8" height="20" | Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | | colspan="8" height="20" | Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | ||
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| − | | colspan="8" height="20" | <br/> | + | | colspan="8" height="20" | Gerar instrução de baixa no sistema quando houver negociação por depósito<br/> |
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| colspan="8" height="20" | Atualizar dados dos cliente no cadastro - telefone e e-mail | | colspan="8" height="20" | Atualizar dados dos cliente no cadastro - telefone e e-mail | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| colspan="8" | Ligar para os clientes antes de ir para cartório, informando Coordenador Administrativo caso não consigam contato | | colspan="8" | Ligar para os clientes antes de ir para cartório, informando Coordenador Administrativo caso não consigam contato | ||
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| − | | colspan="8" height="20" | Manter atualizada a cobrança das unidades (DDOS,CG | + | | colspan="8" height="20" | Manter atualizada a cobrança das unidades (DDOS,CG e ROO) |
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| colspan="8" height="20" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário | | colspan="8" height="20" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário | ||
Edição atual tal como às 10h39min de 18 de abril de 2018
| Descrição das Atividades - Auxiliar de Cobrança III | ||||||||
| Versão | II | |||||||
| Data | 18/04/2018 | |||||||
| Cargo | Auxiliar de Cobrança III | |||||||
| Atividades Diárias | Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar as observações no folow-up | |||||||
| Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança (DDOS,CG e ROO) | ||||||||
| Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias | ||||||||
| Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança (DDOS, CG e ROO) | ||||||||
| Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up | ||||||||
| Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | ||||||||
| Gerar instrução de baixa no sistema quando houver negociação por depósito | ||||||||
| Atualizar dados dos cliente no cadastro - telefone e e-mail | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Responsabilidades | Ligar para os clientes antes de ir para cartório, informando Coordenador Administrativo caso não consigam contato | |||||||
| Manter atualizada a cobrança das unidades (DDOS,CG e ROO) | ||||||||
| Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
