Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores Fábrica Química"

De mariano
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'''Data do Laudo:''' não preencher
 
'''Data do Laudo:''' não preencher
  
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'''É Indústria:'''se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N
 
'''É Indústria:'''se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N
  
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'''%ISS:''' caso tenha Iss retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
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'''% Senar/ Senat:''' 0,00
  
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'''%IRRF:''' caso tenha IRRF retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
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'''Grupo Contas Pagar: '''não preencher
  
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'''%INSS Empresa:''' caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 20%, senão deixar 0,00
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'''% Desconto 1:''' 0,00
  
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'''%INSS:''' caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 11%, senão deixar 0,00
+
'''% Desconto 2: '''0,00
  
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'''Condição de Pagamento Padrão:''' observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
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'''% Desconto 3:''' 0,00
  
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'''Transportadora: '''cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99
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'''% Desconto 4:''' 0,00
  
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'''Frete:''' informar de acordo com a nota fiscal 
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'''% Desconto 5: '''0,00
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'''Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete: '''V - Valor Líquido
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'''Percentual/Tipo Rateio de Frete:''' 0,00
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'''Percentual/Tipo Rateio de Seguro:''' 0,00
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'''Percentual/Tipo Rateio de Embalagens: '''0,00
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'''Percentual/Tipo Rateio de Encargos: '''0,00
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'''Percentual/Tipo Rateio de Outras Despesas''': 0,00
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'''Tipo de Rateio Valor Arredondamento:''' V 
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'''Tipo de Rateio Valor de Frete de Importação:''' V
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'''Tipo de Rateio Valor de Seguros de Importação''': V 
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'''Conta Auxiliar - 2:''' não informar
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'''Transação NF Ent. Produto:''' não preencher
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'''Transação NF Ent. Serviço: '''não preencher
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'''Espécie Documento: '''não preencher
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'''Tipo de Rateio Valor de Outras Desp. de Importação:''' V 
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'''Usuário de Geração:''' sistema preenche automaticamente
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'''Data da Geração:''' sistema preenche automaticamente
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'''Hora da Geração: '''sistema preenche automaticamente
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'''Usuário Última Geração: '''sistema preenche automaticamente
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'''Data Última Geração:''' sistema preenche automaticamente
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'''Hora Última Geração: '''sistema preenche automaticamente
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'''% Diferimento:''' 0,00
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'''Considera Qtd. Dev. Val. NFE: '''N
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'''Finalidade de Compra: '''não preencher
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'''% Funrural /INSS:''' 0,00
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'''% INSS:''' 0,00
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'''% INSS Empresa:''' 0,00
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'''% INSS:''' 0,00
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'''% IRRF:''' 0,00
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'''Prazo Entrega:''' 0
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'''Tabela Preço Padrão: '''não preencher
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'''Condição Pagamento Padrão:''' informar a condição de pagamento de acordo com a negociação com o fornecedor
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'''Transportadora Padrão:''' informar a transportadora que transporta para o fornecedor
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'''Frete CIF ou FOB: '''informar de acordo com negociação com fornecedor
  
 
'''Portador Padrão:''' 9999
 
'''Portador Padrão:''' 9999
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'''Tipo de Conta:''' 0
  
 
'''Carteira Padrão:''' 99
 
'''Carteira Padrão:''' 99
  
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'''Código Forma Pagamento:''' se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.
+
'''Código Forma de Pagamento:''' 1 - para a vista e 5 - para à prazo
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'''% Mês / Tolerância:''' 0,00
  
 
'''Tipo Juros:''' S
 
'''Tipo Juros:''' S
  
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'''Critério dia Vencimento:''' S
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'''% Multa / Tolerância: '''0,00
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'''Calcula Desc. Antecipação: '''não preencher
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'''% Desconto Títulos / Tolerância:''' 0,00
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'''Banco / Agência / Nº Conta:''' não preencher
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'''Critério Dia Vencimento: '''S - dias corridos mantém
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'''Quantidade Dias Vencimento:''' 0
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'''Favorecido:''' não preencher
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'''Conta Contábil 1:''' 120
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'''Conta Contábil 2 :''' 49
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'''Conta Contábil 3:''' 0
 +
 
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'''Conta Contábil 4:''' 0
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'''Conta Auxiliar 1:''' não preencher é gerada pelo Gerente Contábil
 +
 
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'''Cta. Auxiliar (Adto):''' não preencher é gerada pelo Gerente Contábil
  
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'''Conta Contábil 1:''' 20050 
+
'''Origem da Mercadoria:''' 0
  
−
'''Conta Contábil 2:''' 10270
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'''Usa em Tab. Preços: '''S
  
−
'''Conta Auxiliar 1:''' sistema cria conta automaticamente
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'''Finalidade: '''não preencher
  
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'''Finalidade:''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
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<span style="background-color:#FF0000;">Perc. Frete Tab. Preço: 5,10</span>
  
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'''Usa em Tab. Preços:''' N
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Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrad
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Está finalizado o cadastro do Fornecedor, &nbsp;informar a unidade que solicitou o cadastro o código cadastrado.&nbsp;

Edição atual tal como às 14h13min de 9 de janeiro de 2018

O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.

O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.

O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:

Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro

RTENOTITLE

Abrirá seguinte tela:

RTENOTITLE

Fornecedor: Para iniciar o cadastro no campo fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. Digitar a razão social. 

Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.

Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física

Tipo Mercado: sempre I

CPF/CNPJ: digitar CNPJ

Tipo Direito Propriedade: informar de acordo com a empresa se é pública ou privada

Número RG: informar somente se o fornecedor for pessoa física

Tipo Empresa:informar o tipo de empresa de acordo com a atividade do fornecedor

Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO. No caso de fornecedor pessoa física deixar em branco. 

Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.

Grupo Empresas: não preencher

Suframa: informar somente se o fornecedor possuir 

Marca: não preencher

Cep: digitar o cep do fornecedor

Endereço: digitar o endereço do fornecedor

Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor

Zip Code: não preencher

Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor

Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Código País: é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx

Fax: informar se o fornecedor possuir 

Caixa Postal: informar se o fornecedor possuir 

E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar

Nome Vendedor: informar se tiver a informação 

Telefone / Ramal Vendedor: informar se tiver a informação

Fax Vendedor: informar se tiver a informação

Fornecedor como Cliente: não preencher, esse campo é preenchido automaticamente

Cliente / Fornecedor: sempre A

Fornecedor como Representante: não preencher

Fornecedor como Transportadora: não preencher

Situação: A

Recupera IPI: S

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera COFINS: S

Tributa ISS: N

Retenção Cofins: N

Retenção CSLL: N 

Retenção PIS: N

Retenção IRRF: N

Nota Avaliação Fornecedor: 0,00

Tributa ICMS: S

Percentual de Redução do Valor Base IRRF: 0,00

Percentual de Redução do Valor Base INSS: 0,00

% Recuperação PIS Diferenciado: 0,00

Motivo Situação: 0

Observação Motivo: não preencher

Usuário Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Data Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Hora Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Retenção por Produto: N 

Utiliza Limite Retenção: S

Hora Atualização: sistema preenche automaticamente

Tem Origem da Mercadoria: N

Código da Instalação: 0

Cód. Anterior: não preencher

Data Atualização: não preencher

Usuário Atualização: não preencher

% Recuperação Cofins Diferenciado: 0,00

Ind. Fornecedor: informar se acordo com o fornecedor: 

M - Matéria Prima

P - Prestador de Serviços 

A - Ambos

Tributa IPI: S

Sub Rota : não preencher

Seq. Rota: não preencher

Complemento: 

Ramo Atividade:  informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000

Rota ou Localidade: não preencher

Tipo Cálculo Diferimento: 0 - diferimento de Icms por base 

Fonte Pagadora: 000

E- Mail para documentos eletrônicos: informar e-mail do fornecedor

Gera dados Dirf: não preencher

Código Tributação p/ DARF: não preencher

Quantidade Dependentes: 0

Out. Ret: N 

Identidade do Fornecedor: não preencher

Cooperado: N 

Código do Regime Tributário: 3

Regime Especial de Tributação: 0

% ICMS: 0,00

Núm. Identificação Fiscal: 0

Número Identificação Fiscal: não preencher

End. Site: não preencher

Permite Redução Base IRRF: não preencher

Entidade PAA: não preencher

Data do Laudo: não preencher

CLICAR EM INSERIR

RTENOTITLE

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

colocar letra A e clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor

Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor

É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N

% Senar/ Senat: 0,00

Grupo Contas Pagar: não preencher

% Desconto 1: 0,00

% Desconto 2: 0,00

% Desconto 3: 0,00

% Desconto 4: 0,00

% Desconto 5: 0,00

Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete: V - Valor Líquido

Percentual/Tipo Rateio de Frete: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Seguro: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Embalagens: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Encargos: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Outras Despesas: 0,00

Tipo de Rateio Valor Arredondamento: V 

Tipo de Rateio Valor de Frete de Importação: V

Tipo de Rateio Valor de Seguros de Importação: V 

Conta Auxiliar - 2: não informar

Transação NF Ent. Produto: não preencher

Transação NF Ent. Serviço: não preencher

Espécie Documento: não preencher

Tipo de Rateio Valor de Outras Desp. de Importação: V 

Usuário de Geração: sistema preenche automaticamente

Data da Geração: sistema preenche automaticamente

Hora da Geração: sistema preenche automaticamente

Usuário Última Geração: sistema preenche automaticamente

Data Última Geração: sistema preenche automaticamente

Hora Última Geração: sistema preenche automaticamente

% Diferimento: 0,00

Considera Qtd. Dev. Val. NFE: N

Finalidade de Compra: não preencher

% Funrural /INSS: 0,00

% INSS: 0,00

% INSS Empresa: 0,00

% INSS: 0,00

% IRRF: 0,00

Prazo Entrega: 0

Tabela Preço Padrão: não preencher

Condição Pagamento Padrão: informar a condição de pagamento de acordo com a negociação com o fornecedor

Transportadora Padrão: informar a transportadora que transporta para o fornecedor

Frete CIF ou FOB: informar de acordo com negociação com fornecedor

Portador Padrão: 9999

Tipo de Conta: 0

Carteira Padrão: 99

Código Forma de Pagamento: 1 - para a vista e 5 - para à prazo

% Mês / Tolerância: 0,00

Tipo Juros: S

% Multa / Tolerância: 0,00

Calcula Desc. Antecipação: não preencher

% Desconto Títulos / Tolerância: 0,00

Banco / Agência / Nº Conta: não preencher

Critério Dia Vencimento: S - dias corridos mantém

Quantidade Dias Vencimento: 0

Favorecido: não preencher

Conta Contábil 1: 120

Conta Contábil 2 : 49

Conta Contábil 3: 0

Conta Contábil 4: 0

Conta Auxiliar 1: não preencher é gerada pelo Gerente Contábil

Cta. Auxiliar (Adto): não preencher é gerada pelo Gerente Contábil

Origem da Mercadoria: 0

Usa em Tab. Preços: S

Finalidade: não preencher

Perc. Frete Tab. Preço: 5,10

RTENOTITLE

Está finalizado o cadastro do Fornecedor,  informar a unidade que solicitou o cadastro o código cadastrado. 

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