Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores Fábrica Química"
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 145: | Linha 145: | ||
'''Tributa IPI: '''S | '''Tributa IPI: '''S | ||
| − | '''Sub Rota : '''não preencher | + | '''Sub Rota : '''não preencher |
'''Seq. Rota: '''não preencher | '''Seq. Rota: '''não preencher | ||
| − | Complemento: | + | '''Complemento: ''' |
| − | Ramo Atividade: informar de acordo com o fornecedor | + | '''Ramo Atividade: ''' informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000 |
| + | '''Rota ou Localidade: '''não preencher | ||
| + | '''Tipo Cálculo Diferimento:''' 0 - diferimento de Icms por base | ||
| − | CLICAR EM INSERIR | + | '''Fonte Pagadora: '''000 |
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| + | '''E- Mail para documentos eletrônicos:''' informar e-mail do fornecedor | ||
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| + | '''Gera dados Dirf:''' não preencher | ||
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| + | '''Código Tributação p/ DARF:''' não preencher | ||
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| + | '''Quantidade Dependentes''': 0 | ||
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| + | '''Out. Ret:''' N | ||
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| + | '''Identidade do Fornecedor: '''não preencher | ||
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| + | '''Cooperado''': N | ||
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| + | '''Código do Regime Tributário:''' 3 | ||
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| + | '''Regime Especial de Tributação:''' 0 | ||
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| + | '''% ICMS:''' 0,00 | ||
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| + | '''Núm. Identificação Fiscal: '''0 | ||
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| + | '''Número Identificação Fiscal:''' não preencher | ||
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| + | '''End. Site:''' não preencher | ||
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| + | '''Permite Redução Base IRRF:''' não preencher | ||
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| + | '''Entidade PAA: '''não preencher | ||
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| + | '''Data do Laudo:''' não preencher | ||
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| + | CLICAR EM INSERIR | ||
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| + | [[File:Manual cadastro de fornecedoresfqImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Abrirá seguinte mensagem: | ||
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| + | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem4.png|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Clicar em OK | ||
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| + | Abrirá seguinte mensagem: | ||
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| + | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem5.png|RTENOTITLE]] | ||
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| + | colocar letra A e clicar em OK | ||
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| + | Abrirá seguinte mensagem: | ||
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| + | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem6.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Clicar em SIM | ||
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| + | Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores: | ||
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| + | '''Empresa:''' Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor | ||
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| + | '''Filial:''' Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor | ||
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| + | '''É Indústria:'''se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N | ||
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| + | '''% Senar/ Senat:''' 0,00 | ||
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| + | '''Grupo Contas Pagar: '''não preencher | ||
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| + | '''% Desconto 1:''' 0,00 | ||
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| + | '''% Desconto 2: '''0,00 | ||
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| + | '''% Desconto 3:''' 0,00 | ||
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| + | '''% Desconto 4:''' 0,00 | ||
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| + | '''% Desconto 5: '''0,00 | ||
| + | |||
| + | '''Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete: '''V - Valor Líquido | ||
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| + | '''Percentual/Tipo Rateio de Frete:''' 0,00 | ||
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| + | '''Percentual/Tipo Rateio de Seguro:''' 0,00 | ||
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| + | '''Percentual/Tipo Rateio de Embalagens: '''0,00 | ||
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| + | '''Percentual/Tipo Rateio de Encargos: '''0,00 | ||
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| + | '''Percentual/Tipo Rateio de Outras Despesas''': 0,00 | ||
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| + | '''Tipo de Rateio Valor Arredondamento:''' V | ||
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| + | '''Tipo de Rateio Valor de Frete de Importação:''' V | ||
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| + | '''Tipo de Rateio Valor de Seguros de Importação''': V | ||
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| + | '''Conta Auxiliar - 2:''' não informar | ||
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| + | '''Transação NF Ent. Produto:''' não preencher | ||
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| + | '''Transação NF Ent. Serviço: '''não preencher | ||
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| + | '''Espécie Documento: '''não preencher | ||
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| + | '''Tipo de Rateio Valor de Outras Desp. de Importação:''' V | ||
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| + | '''Usuário de Geração:''' sistema preenche automaticamente | ||
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| + | '''Data da Geração:''' sistema preenche automaticamente | ||
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| + | '''Hora da Geração: '''sistema preenche automaticamente | ||
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| + | '''Usuário Última Geração: '''sistema preenche automaticamente | ||
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| + | '''Data Última Geração:''' sistema preenche automaticamente | ||
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| + | '''Hora Última Geração: '''sistema preenche automaticamente | ||
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| + | '''% Diferimento:''' 0,00 | ||
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| + | '''Considera Qtd. Dev. Val. NFE: '''N | ||
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| + | '''Finalidade de Compra: '''não preencher | ||
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| + | '''% Funrural /INSS:''' 0,00 | ||
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| + | '''% INSS:''' 0,00 | ||
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| + | '''% INSS Empresa:''' 0,00 | ||
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| + | '''% INSS:''' 0,00 | ||
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| + | '''% IRRF:''' 0,00 | ||
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| + | '''Prazo Entrega:''' 0 | ||
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| + | '''Tabela Preço Padrão: '''não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Condição Pagamento Padrão:''' informar a condição de pagamento de acordo com a negociação com o fornecedor | ||
| + | |||
| + | '''Transportadora Padrão:''' informar a transportadora que transporta para o fornecedor | ||
| + | |||
| + | '''Frete CIF ou FOB: '''informar de acordo com negociação com fornecedor | ||
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| + | '''Portador Padrão:''' 9999 | ||
| + | |||
| + | '''Tipo de Conta:''' 0 | ||
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| + | '''Carteira Padrão:''' 99 | ||
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| + | '''Código Forma de Pagamento:''' 1 - para a vista e 5 - para à prazo | ||
| + | |||
| + | '''% Mês / Tolerância:''' 0,00 | ||
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| + | '''Tipo Juros:''' S | ||
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| + | '''% Multa / Tolerância: '''0,00 | ||
| + | |||
| + | '''Calcula Desc. Antecipação: '''não preencher | ||
| + | |||
| + | '''% Desconto Títulos / Tolerância:''' 0,00 | ||
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| + | '''Banco / Agência / Nº Conta:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Critério Dia Vencimento: '''S - dias corridos mantém | ||
| + | |||
| + | '''Quantidade Dias Vencimento:''' 0 | ||
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| + | '''Favorecido:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Conta Contábil 1:''' 120 | ||
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| + | '''Conta Contábil 2 :''' 49 | ||
| + | |||
| + | '''Conta Contábil 3:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Conta Contábil 4:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Conta Auxiliar 1:''' não preencher é gerada pelo Gerente Contábil | ||
| + | |||
| + | '''Cta. Auxiliar (Adto):''' não preencher é gerada pelo Gerente Contábil | ||
| + | |||
| + | '''Origem da Mercadoria:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Usa em Tab. Preços: '''S | ||
| + | |||
| + | '''Finalidade: '''não preencher | ||
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| + | <span style="background-color:#FF0000;">Perc. Frete Tab. Preço: 5,10</span> | ||
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| + | [[File:Manual cadastro de fornecedoresfqImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Está finalizado o cadastro do Fornecedor, informar a unidade que solicitou o cadastro o código cadastrado. | ||
Edição atual tal como às 14h13min de 9 de janeiro de 2018
O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de estoque e despesas.
O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:
Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro
Abrirá seguinte tela:
Fornecedor: Para iniciar o cadastro no campo fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. Digitar a razão social.
Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.
Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física
Tipo Mercado: sempre I
CPF/CNPJ: digitar CNPJ
Tipo Direito Propriedade: informar de acordo com a empresa se é pública ou privada
Número RG: informar somente se o fornecedor for pessoa física
Tipo Empresa:informar o tipo de empresa de acordo com a atividade do fornecedor
Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO. No caso de fornecedor pessoa física deixar em branco.
Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.
Grupo Empresas: não preencher
Suframa: informar somente se o fornecedor possuir
Marca: não preencher
Cep: digitar o cep do fornecedor
Endereço: digitar o endereço do fornecedor
Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor
Zip Code: não preencher
Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor
Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
Código País: é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
Fax: informar se o fornecedor possuir
Caixa Postal: informar se o fornecedor possuir
E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar
Nome Vendedor: informar se tiver a informação
Telefone / Ramal Vendedor: informar se tiver a informação
Fax Vendedor: informar se tiver a informação
Fornecedor como Cliente: não preencher, esse campo é preenchido automaticamente
Cliente / Fornecedor: sempre A
Fornecedor como Representante: não preencher
Fornecedor como Transportadora: não preencher
Situação: A
Recupera IPI: S
Recupera ICMS: S
Recupera PIS: S
Recupera COFINS: S
Tributa ISS: N
Retenção Cofins: N
Retenção CSLL: N
Retenção PIS: N
Retenção IRRF: N
Nota Avaliação Fornecedor: 0,00
Tributa ICMS: S
Percentual de Redução do Valor Base IRRF: 0,00
Percentual de Redução do Valor Base INSS: 0,00
% Recuperação PIS Diferenciado: 0,00
Motivo Situação: 0
Observação Motivo: não preencher
Usuário Cadastramento: sistema preenche automaticamente
Data Cadastramento: sistema preenche automaticamente
Hora Cadastramento: sistema preenche automaticamente
Retenção por Produto: N
Utiliza Limite Retenção: S
Hora Atualização: sistema preenche automaticamente
Tem Origem da Mercadoria: N
Código da Instalação: 0
Cód. Anterior: não preencher
Data Atualização: não preencher
Usuário Atualização: não preencher
% Recuperação Cofins Diferenciado: 0,00
Ind. Fornecedor: informar se acordo com o fornecedor:
M - Matéria Prima
P - Prestador de Serviços
A - Ambos
Tributa IPI: S
Sub Rota : não preencher
Seq. Rota: não preencher
Complemento:
Ramo Atividade: informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000
Rota ou Localidade: não preencher
Tipo Cálculo Diferimento: 0 - diferimento de Icms por base
Fonte Pagadora: 000
E- Mail para documentos eletrônicos: informar e-mail do fornecedor
Gera dados Dirf: não preencher
Código Tributação p/ DARF: não preencher
Quantidade Dependentes: 0
Out. Ret: N
Identidade do Fornecedor: não preencher
Cooperado: N
Código do Regime Tributário: 3
Regime Especial de Tributação: 0
% ICMS: 0,00
Núm. Identificação Fiscal: 0
Número Identificação Fiscal: não preencher
End. Site: não preencher
Permite Redução Base IRRF: não preencher
Entidade PAA: não preencher
Data do Laudo: não preencher
CLICAR EM INSERIR
Abrirá seguinte mensagem:
Clicar em OK
Abrirá seguinte mensagem:
colocar letra A e clicar em OK
Abrirá seguinte mensagem:
Clicar em SIM
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor
Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor
É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N
% Senar/ Senat: 0,00
Grupo Contas Pagar: não preencher
% Desconto 1: 0,00
% Desconto 2: 0,00
% Desconto 3: 0,00
% Desconto 4: 0,00
% Desconto 5: 0,00
Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete: V - Valor Líquido
Percentual/Tipo Rateio de Frete: 0,00
Percentual/Tipo Rateio de Seguro: 0,00
Percentual/Tipo Rateio de Embalagens: 0,00
Percentual/Tipo Rateio de Encargos: 0,00
Percentual/Tipo Rateio de Outras Despesas: 0,00
Tipo de Rateio Valor Arredondamento: V
Tipo de Rateio Valor de Frete de Importação: V
Tipo de Rateio Valor de Seguros de Importação: V
Conta Auxiliar - 2: não informar
Transação NF Ent. Produto: não preencher
Transação NF Ent. Serviço: não preencher
Espécie Documento: não preencher
Tipo de Rateio Valor de Outras Desp. de Importação: V
Usuário de Geração: sistema preenche automaticamente
Data da Geração: sistema preenche automaticamente
Hora da Geração: sistema preenche automaticamente
Usuário Última Geração: sistema preenche automaticamente
Data Última Geração: sistema preenche automaticamente
Hora Última Geração: sistema preenche automaticamente
% Diferimento: 0,00
Considera Qtd. Dev. Val. NFE: N
Finalidade de Compra: não preencher
% Funrural /INSS: 0,00
% INSS: 0,00
% INSS Empresa: 0,00
% INSS: 0,00
% IRRF: 0,00
Prazo Entrega: 0
Tabela Preço Padrão: não preencher
Condição Pagamento Padrão: informar a condição de pagamento de acordo com a negociação com o fornecedor
Transportadora Padrão: informar a transportadora que transporta para o fornecedor
Frete CIF ou FOB: informar de acordo com negociação com fornecedor
Portador Padrão: 9999
Tipo de Conta: 0
Carteira Padrão: 99
Código Forma de Pagamento: 1 - para a vista e 5 - para à prazo
% Mês / Tolerância: 0,00
Tipo Juros: S
% Multa / Tolerância: 0,00
Calcula Desc. Antecipação: não preencher
% Desconto Títulos / Tolerância: 0,00
Banco / Agência / Nº Conta: não preencher
Critério Dia Vencimento: S - dias corridos mantém
Quantidade Dias Vencimento: 0
Favorecido: não preencher
Conta Contábil 1: 120
Conta Contábil 2 : 49
Conta Contábil 3: 0
Conta Contábil 4: 0
Conta Auxiliar 1: não preencher é gerada pelo Gerente Contábil
Cta. Auxiliar (Adto): não preencher é gerada pelo Gerente Contábil
Origem da Mercadoria: 0
Usa em Tab. Preços: S
Finalidade: não preencher
Perc. Frete Tab. Preço: 5,10
Está finalizado o cadastro do Fornecedor, informar a unidade que solicitou o cadastro o código cadastrado.
