Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores Fábrica Química"

De mariano
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Linha 13: Linha 13:
 
[[File:Manual cadastro de fornecedoresfqImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual cadastro de fornecedoresfqImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Para iniciar o cadastro no campo código fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. 
+
'''Fornecedor: '''Para iniciar o cadastro no campo fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. Digitar a razão social. 
−
 
+
−
'''Fornecedor:'''Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.
+
  
 
'''Fantasia:''' Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.
 
'''Fantasia:''' Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.
Linha 22: Linha 20:
  
 
'''Tipo Mercado:''' sempre I
 
'''Tipo Mercado:''' sempre I
−
 
−
'''Tipo Empresa: '''informar de acordo com o tipo de empresa do fornecedor 
 
  
 
'''CPF/CNPJ:''' digitar CNPJ
 
'''CPF/CNPJ:''' digitar CNPJ
  
−
'''Ramo Atividade:''' informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000
+
'''Tipo Direito Propriedade:''' informar de acordo com a empresa se é pública ou privada
  
−
'''Inscrição Estadual:''' digitar inscrição ou palavra ISENTO
+
'''Número RG:''' informar somente se o fornecedor for pessoa física
 +
 
 +
'''Tipo Empresa:'''informar o tipo de empresa de acordo com a atividade do fornecedor
 +
 
 +
'''Inscrição Estadual: '''digitar inscrição ou palavra ISENTO. No caso de fornecedor pessoa física deixar em branco. 
  
 
'''Inscrição Municipal:''' quando prestador de serviço informar.
 
'''Inscrição Municipal:''' quando prestador de serviço informar.
 +
 +
'''Grupo Empresas: '''não preencher
 +
 +
'''Suframa: '''informar somente se o fornecedor possuir 
 +
 +
'''Marca:''' não preencher
  
 
'''Cep:''' digitar o cep do fornecedor
 
'''Cep:''' digitar o cep do fornecedor
Linha 39: Linha 45:
 
'''Número Endereço:''' digitar o número do endereço do fornecedor
 
'''Número Endereço:''' digitar o número do endereço do fornecedor
  
−
'''Complemento:''' digitar complemento do endereço quando houver
+
'''Zip Code: '''não preencher
  
 
'''Bairro:''' digitar o bairro do endereço do fornecedor
 
'''Bairro:''' digitar o bairro do endereço do fornecedor
Linha 50: Linha 56:
  
 
'''Telefone 1:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
 
'''Telefone 1:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
 +
 +
'''Fax:''' informar se o fornecedor possuir 
 +
 +
'''Caixa Postal: '''informar se o fornecedor possuir 
  
 
'''E-mail para documentos eletrônicos:''' se houver informar
 
'''E-mail para documentos eletrônicos:''' se houver informar
 +
 +
'''Nome Vendedor:''' informar se tiver a informação 
 +
 +
'''Telefone / Ramal Vendedor:''' informar se tiver a informação
 +
 +
'''Fax Vendedor:''' informar se tiver a informação
 +
 +
'''Fornecedor como Cliente:''' não preencher, esse campo é preenchido automaticamente
  
 
'''Cliente / Fornecedor:''' sempre A
 
'''Cliente / Fornecedor:''' sempre A
 +
 +
'''Fornecedor como Representante:''' não preencher
 +
 +
'''Fornecedor como Transportadora:''' não preencher
  
 
'''Situação:''' A
 
'''Situação:''' A
  
−
'''Recupera IPI:''' N
+
'''Recupera IPI:''' S
 +
 
 +
'''Recupera ICMS:''' S
 +
 
 +
'''Recupera PIS:''' S
 +
 
 +
'''Recupera COFINS:''' S
 +
 
 +
'''Tributa ISS:''' N
 +
 
 +
'''Retenção Cofins:''' N
 +
 
 +
'''Retenção CSLL: '''N 
 +
 
 +
'''Retenção PIS: '''N
 +
 
 +
'''Retenção IRRF:''' N
 +
 
 +
'''Nota Avaliação Fornecedor:''' 0,00
 +
 
 +
'''Tributa ICMS:''' S
 +
 
 +
'''Percentual de Redução do Valor Base IRRF: '''0,00
 +
 
 +
'''Percentual de Redução do Valor Base INSS: '''0,00
 +
 
 +
'''% Recuperação PIS Diferenciado:''' 0,00
 +
 
 +
'''Motivo Situação: '''0
 +
 
 +
'''Observação Motivo:''' não preencher
 +
 
 +
'''Usuário Cadastramento:''' sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''Data Cadastramento: '''sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''Hora Cadastramento:''' sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''Retenção por Produto:''' N 
 +
 
 +
'''Utiliza Limite Retenção:''' S
 +
 
 +
'''Hora Atualização: '''sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''Tem Origem da Mercadoria:''' N
 +
 
 +
'''Código da Instalação:''' 0
 +
 
 +
'''Cód. Anterior: '''não preencher
 +
 
 +
'''Data Atualização: '''não preencher
 +
 
 +
'''Usuário Atualização: '''não preencher
 +
 
 +
'''% Recuperação Cofins Diferenciado: '''0,00
 +
 
 +
'''Ind. Fornecedor:''' informar se acordo com o fornecedor: 
 +
 
 +
'''M '''- Matéria Prima
 +
 
 +
'''P -''' Prestador de Serviços 
 +
 
 +
'''A -''' Ambos
 +
 
 +
'''Tributa IPI: '''S
 +
 
 +
'''Sub Rota : '''não preencher
 +
 
 +
'''Seq. Rota: '''não preencher
 +
 
 +
'''Complemento: '''
 +
 
 +
'''Ramo Atividade: ''' informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000
 +
 
 +
'''Rota ou Localidade: '''não preencher
 +
 
 +
'''Tipo Cálculo Diferimento:''' 0 - diferimento de Icms por base 
 +
 
 +
'''Fonte Pagadora: '''000
 +
 
 +
'''E- Mail para documentos eletrônicos:''' informar e-mail do fornecedor
 +
 
 +
'''Gera dados Dirf:''' não preencher
 +
 
 +
'''Código Tributação p/ DARF:''' não preencher
 +
 
 +
'''Quantidade Dependentes''': 0
 +
 
 +
'''Out. Ret:''' N 
 +
 
 +
'''Identidade do Fornecedor: '''não preencher
 +
 
 +
'''Cooperado''': N 
 +
 
 +
'''Código do Regime Tributário:''' 3
 +
 
 +
'''Regime Especial de Tributação:''' 0
 +
 
 +
'''% ICMS:''' 0,00
 +
 
 +
'''Núm. Identificação Fiscal: '''0
 +
 
 +
'''Número Identificação Fiscal:''' não preencher
 +
 
 +
'''End. Site:''' não preencher
 +
 
 +
'''Permite Redução Base IRRF:''' não preencher
 +
 
 +
'''Entidade PAA: '''não preencher
 +
 
 +
'''Data do Laudo:''' não preencher
 +
 
 +
CLICAR EM INSERIR
 +
 
 +
[[File:Manual cadastro de fornecedoresfqImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
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Abrirá seguinte mensagem:
 +
 
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem4.png|RTENOTITLE]]
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Clicar em OK
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Abrirá seguinte mensagem:
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem5.png|RTENOTITLE]]
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colocar letra A e clicar em OK
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Abrirá seguinte mensagem:
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem6.png|RTENOTITLE]]
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 +
Clicar em SIM
 +
 
 +
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
 +
 
 +
'''Empresa:''' Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor
 +
 
 +
'''Filial:''' Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor
 +
 
 +
'''É Indústria:'''se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N
 +
 
 +
'''% Senar/ Senat:''' 0,00
 +
 
 +
'''Grupo Contas Pagar: '''não preencher
 +
 
 +
'''% Desconto 1:''' 0,00
 +
 
 +
'''% Desconto 2: '''0,00
 +
 
 +
'''% Desconto 3:''' 0,00
 +
 
 +
'''% Desconto 4:''' 0,00
 +
 
 +
'''% Desconto 5: '''0,00
 +
 
 +
'''Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete: '''V - Valor Líquido
 +
 
 +
'''Percentual/Tipo Rateio de Frete:''' 0,00
 +
 
 +
'''Percentual/Tipo Rateio de Seguro:''' 0,00
 +
 
 +
'''Percentual/Tipo Rateio de Embalagens: '''0,00
 +
 
 +
'''Percentual/Tipo Rateio de Encargos: '''0,00
 +
 
 +
'''Percentual/Tipo Rateio de Outras Despesas''': 0,00
 +
 
 +
'''Tipo de Rateio Valor Arredondamento:''' V 
 +
 
 +
'''Tipo de Rateio Valor de Frete de Importação:''' V
 +
 
 +
'''Tipo de Rateio Valor de Seguros de Importação''': V 
 +
 
 +
'''Conta Auxiliar - 2:''' não informar
 +
 
 +
'''Transação NF Ent. Produto:''' não preencher
 +
 
 +
'''Transação NF Ent. Serviço: '''não preencher
 +
 
 +
'''Espécie Documento: '''não preencher
 +
 
 +
'''Tipo de Rateio Valor de Outras Desp. de Importação:''' V 
 +
 
 +
'''Usuário de Geração:''' sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''Data da Geração:''' sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''Hora da Geração: '''sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''Usuário Última Geração: '''sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''Data Última Geração:''' sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''Hora Última Geração: '''sistema preenche automaticamente
 +
 
 +
'''% Diferimento:''' 0,00
 +
 
 +
'''Considera Qtd. Dev. Val. NFE: '''N
 +
 
 +
'''Finalidade de Compra: '''não preencher
 +
 
 +
'''% Funrural /INSS:''' 0,00
 +
 
 +
'''% INSS:''' 0,00
 +
 
 +
'''% INSS Empresa:''' 0,00
 +
 
 +
'''% INSS:''' 0,00
 +
 
 +
'''% IRRF:''' 0,00
 +
 
 +
'''Prazo Entrega:''' 0
 +
 
 +
'''Tabela Preço Padrão: '''não preencher
 +
 
 +
'''Condição Pagamento Padrão:''' informar a condição de pagamento de acordo com a negociação com o fornecedor
 +
 
 +
'''Transportadora Padrão:''' informar a transportadora que transporta para o fornecedor
 +
 
 +
'''Frete CIF ou FOB: '''informar de acordo com negociação com fornecedor
 +
 
 +
'''Portador Padrão:''' 9999
 +
 
 +
'''Tipo de Conta:''' 0
 +
 
 +
'''Carteira Padrão:''' 99
 +
 
 +
'''Código Forma de Pagamento:''' 1 - para a vista e 5 - para à prazo
 +
 
 +
'''% Mês / Tolerância:''' 0,00
 +
 
 +
'''Tipo Juros:''' S
 +
 
 +
'''% Multa / Tolerância: '''0,00
 +
 
 +
'''Calcula Desc. Antecipação: '''não preencher
 +
 
 +
'''% Desconto Títulos / Tolerância:''' 0,00
 +
 
 +
'''Banco / Agência / Nº Conta:''' não preencher
 +
 
 +
'''Critério Dia Vencimento: '''S - dias corridos mantém
 +
 
 +
'''Quantidade Dias Vencimento:''' 0
 +
 
 +
'''Favorecido:''' não preencher
 +
 
 +
'''Conta Contábil 1:''' 120
 +
 
 +
'''Conta Contábil 2 :''' 49
 +
 
 +
'''Conta Contábil 3:''' 0
  
−
'''Recupera ICMS:''' se fornecedor de outro estado = S, senão = N
+
'''Conta Contábil 4:''' 0
  
−
'''Recupera PIS:''' Se fornecedor para estoque = S, senão = N
+
'''Conta Auxiliar 1:''' não preencher é gerada pelo Gerente Contábil
  
−
'''Recupera COFINS:''' Se fornecedor para estoque = S, senão = N
+
'''Cta. Auxiliar (Adto):''' não preencher é gerada pelo Gerente Contábil
  
−
'''Tributa ISS:''' Se possuir iss retido na nota serviço = S, senão = N
+
'''Origem da Mercadoria:''' 0
  
−
'''Retenção IRRF:''' Se possuir IRRF retido na nota = S, senão = N
+
'''Usa em Tab. Preços: '''S
  
−
'''Tributa IPI:''' Se na nota possuir ipi destacado = S, senão = N
+
'''Finalidade: '''não preencher
  
−
'''Tributa ICMS:''' Se fornecedor de outro estado = S, senão = N
+
<span style="background-color:#FF0000;">Perc. Frete Tab. Preço: 5,10</span>
  
−
'''Ind. Fornecedor:'''&nbsp;A
+
[[File:Manual cadastro de fornecedoresfqImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem
+
Está finalizado o cadastro do Fornecedor, &nbsp;informar a unidade que solicitou o cadastro o código cadastrado.&nbsp;

Edição atual tal como às 14h13min de 9 de janeiro de 2018

O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.

O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.

O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:

Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro

RTENOTITLE

Abrirá seguinte tela:

RTENOTITLE

Fornecedor: Para iniciar o cadastro no campo fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. Digitar a razão social. 

Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.

Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física

Tipo Mercado: sempre I

CPF/CNPJ: digitar CNPJ

Tipo Direito Propriedade: informar de acordo com a empresa se é pública ou privada

Número RG: informar somente se o fornecedor for pessoa física

Tipo Empresa:informar o tipo de empresa de acordo com a atividade do fornecedor

Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO. No caso de fornecedor pessoa física deixar em branco. 

Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.

Grupo Empresas: não preencher

Suframa: informar somente se o fornecedor possuir 

Marca: não preencher

Cep: digitar o cep do fornecedor

Endereço: digitar o endereço do fornecedor

Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor

Zip Code: não preencher

Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor

Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Código País: é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx

Fax: informar se o fornecedor possuir 

Caixa Postal: informar se o fornecedor possuir 

E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar

Nome Vendedor: informar se tiver a informação 

Telefone / Ramal Vendedor: informar se tiver a informação

Fax Vendedor: informar se tiver a informação

Fornecedor como Cliente: não preencher, esse campo é preenchido automaticamente

Cliente / Fornecedor: sempre A

Fornecedor como Representante: não preencher

Fornecedor como Transportadora: não preencher

Situação: A

Recupera IPI: S

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera COFINS: S

Tributa ISS: N

Retenção Cofins: N

Retenção CSLL: N 

Retenção PIS: N

Retenção IRRF: N

Nota Avaliação Fornecedor: 0,00

Tributa ICMS: S

Percentual de Redução do Valor Base IRRF: 0,00

Percentual de Redução do Valor Base INSS: 0,00

% Recuperação PIS Diferenciado: 0,00

Motivo Situação: 0

Observação Motivo: não preencher

Usuário Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Data Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Hora Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Retenção por Produto: N 

Utiliza Limite Retenção: S

Hora Atualização: sistema preenche automaticamente

Tem Origem da Mercadoria: N

Código da Instalação: 0

Cód. Anterior: não preencher

Data Atualização: não preencher

Usuário Atualização: não preencher

% Recuperação Cofins Diferenciado: 0,00

Ind. Fornecedor: informar se acordo com o fornecedor: 

M - Matéria Prima

P - Prestador de Serviços 

A - Ambos

Tributa IPI: S

Sub Rota : não preencher

Seq. Rota: não preencher

Complemento: 

Ramo Atividade:  informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000

Rota ou Localidade: não preencher

Tipo Cálculo Diferimento: 0 - diferimento de Icms por base 

Fonte Pagadora: 000

E- Mail para documentos eletrônicos: informar e-mail do fornecedor

Gera dados Dirf: não preencher

Código Tributação p/ DARF: não preencher

Quantidade Dependentes: 0

Out. Ret: N 

Identidade do Fornecedor: não preencher

Cooperado: N 

Código do Regime Tributário: 3

Regime Especial de Tributação: 0

% ICMS: 0,00

Núm. Identificação Fiscal: 0

Número Identificação Fiscal: não preencher

End. Site: não preencher

Permite Redução Base IRRF: não preencher

Entidade PAA: não preencher

Data do Laudo: não preencher

CLICAR EM INSERIR

RTENOTITLE

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

colocar letra A e clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor

Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor

É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N

% Senar/ Senat: 0,00

Grupo Contas Pagar: não preencher

% Desconto 1: 0,00

% Desconto 2: 0,00

% Desconto 3: 0,00

% Desconto 4: 0,00

% Desconto 5: 0,00

Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete: V - Valor Líquido

Percentual/Tipo Rateio de Frete: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Seguro: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Embalagens: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Encargos: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Outras Despesas: 0,00

Tipo de Rateio Valor Arredondamento: V 

Tipo de Rateio Valor de Frete de Importação: V

Tipo de Rateio Valor de Seguros de Importação: V 

Conta Auxiliar - 2: não informar

Transação NF Ent. Produto: não preencher

Transação NF Ent. Serviço: não preencher

Espécie Documento: não preencher

Tipo de Rateio Valor de Outras Desp. de Importação: V 

Usuário de Geração: sistema preenche automaticamente

Data da Geração: sistema preenche automaticamente

Hora da Geração: sistema preenche automaticamente

Usuário Última Geração: sistema preenche automaticamente

Data Última Geração: sistema preenche automaticamente

Hora Última Geração: sistema preenche automaticamente

% Diferimento: 0,00

Considera Qtd. Dev. Val. NFE: N

Finalidade de Compra: não preencher

% Funrural /INSS: 0,00

% INSS: 0,00

% INSS Empresa: 0,00

% INSS: 0,00

% IRRF: 0,00

Prazo Entrega: 0

Tabela Preço Padrão: não preencher

Condição Pagamento Padrão: informar a condição de pagamento de acordo com a negociação com o fornecedor

Transportadora Padrão: informar a transportadora que transporta para o fornecedor

Frete CIF ou FOB: informar de acordo com negociação com fornecedor

Portador Padrão: 9999

Tipo de Conta: 0

Carteira Padrão: 99

Código Forma de Pagamento: 1 - para a vista e 5 - para à prazo

% Mês / Tolerância: 0,00

Tipo Juros: S

% Multa / Tolerância: 0,00

Calcula Desc. Antecipação: não preencher

% Desconto Títulos / Tolerância: 0,00

Banco / Agência / Nº Conta: não preencher

Critério Dia Vencimento: S - dias corridos mantém

Quantidade Dias Vencimento: 0

Favorecido: não preencher

Conta Contábil 1: 120

Conta Contábil 2 : 49

Conta Contábil 3: 0

Conta Contábil 4: 0

Conta Auxiliar 1: não preencher é gerada pelo Gerente Contábil

Cta. Auxiliar (Adto): não preencher é gerada pelo Gerente Contábil

Origem da Mercadoria: 0

Usa em Tab. Preços: S

Finalidade: não preencher

Perc. Frete Tab. Preço: 5,10

RTENOTITLE

Está finalizado o cadastro do Fornecedor,  informar a unidade que solicitou o cadastro o código cadastrado. 

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