Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Transações para Pedidos"
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - ICMS</span>''' | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - ICMS</span>''' | ||
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| + | '''Isenta ICMS:''' S | ||
'''Considera ICMS no preço/valor:''' 5 | '''Considera ICMS no preço/valor:''' 5 | ||
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'''Situação Tributária de ICMS:''' não preencher | '''Situação Tributária de ICMS:''' não preencher | ||
| − | IPI na base de ICMS: N | + | '''IPI na base de ICMS:''' N |
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| + | '''Frete na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''Seguro na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''Embalagem na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''Encargos na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''Outras despesas na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''Arredondamento na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''Frete destacado na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''Outras despesas destacadas na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''COFINS faturamento na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''PIS faturamento na base de ICMS:''' N | ||
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| + | '''Prazo retorno mercadorias suspensão ICMS (dias):''' 0 | ||
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| + | '''Situação Tributária do IPI:''' 53 | ||
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| + | '''Código de Enquadramento do IPI:''' 0 | ||
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| + | '''Frete na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''Seguro na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''Embalagem na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''Encargos na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''Outras despesas na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''Arredondamento na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''Frete destacado na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''Outras despesas destacadas na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''Considerar descontos na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''ICMS desonerado na base de IPI:''' N | ||
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| + | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - IRRF </span>''' | ||
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| + | '''Tipo de título gerado no contas a receber:''' não preencher | ||
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| + | '''Moeda do título gerado no contas a receber: '''01 | ||
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| + | '''Soma para financeiro: '''N | ||
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| + | '''Critério de rateio: '''não preencher | ||
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| + | '''Conta financeira a classificar:''' 0 | ||
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| + | '''Conta contábil a classificar:''' 0 | ||
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| + | '''Centro de custo a classificar: ''' não preencher | ||
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| + | [[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - PIS (2)</span>''' | ||
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| + | '''Tributa Pis Faturamento: '''N | ||
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| + | '''Valor mínimo do PIS retido: '''0,00 | ||
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| + | '''PIS retido na nota fiscal de saída:''' N | ||
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| + | '''Situação tributária do PIS: '''49 | ||
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| + | '''Natureza da receita do PIS: '''0 | ||
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| + | '''Exigibilidade de ISS:''' 0 | ||
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| + | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - Senar / Senat </span>''' | ||
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| + | '''Arredondamento na base do SENAR/SENAT: '''N | ||
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| + | '''Outras despesas na base do SENAR/SENAT:''' N | ||
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| + | '''Encargos na base do SENAR/SENAT:''' N | ||
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| + | '''Outras despesas destacadas na base do SENAR/SENAT:''' N | ||
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| + | '''SENAR/SENAT na nota de saída: '''N | ||
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| + | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - Integrações </span>''' | ||
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| + | '''Trans. Integrada:''' não preencher | ||
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| + | '''Ligação Transação do Pedido x CFOP''' | ||
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| + | Após cadastrar a transação ligar a transação a CFOP da nota. | ||
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| + | Para cadastrar acesssar o menu: | ||
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| + | '''Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Transação e Estado''' | ||
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| + | [[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| − | + | Para cadastrar clicar preencher os campos: | |
| − | + | '''Sequência: '''pesquisar a última sequência cadastrada e digitar o número da próxima | |
| − | + | '''Trans. Ped/OC:''' informar a transação do pedido que foi cadastrada | |
| − | + | '''Estado:''' informar o estado | |
| − | + | '''Filial: '''não preencher | |
| − | + | '''Trans. Produto:''' informar a cfop referente a transação cadastrada, essa é a transação que saírá na nota fiscal | |
| − | + | '''Trans. Serviço:''' não preencher | |
| − | + | [[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
Edição atual tal como às 09h43min de 4 de janeiro de 2018
Cadastramos transações para emissão de pedidos sempre que movimentamos estoque de produtos.
Para cadastrar a transação acessar o menu:
Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas
Para cadastrar a transação preencher os campos:
Transação: informar código da transação, seguir a sequência de cadastros do sistema e digitar a descrição da transação.
Módulo: selecionar o módulo de acordo com o tipo de transação
VEP - Vendas - Pedidos Normais
VEO - Vendas - Pedidos de Orçamento
VEC - Vendas - Pedidos de Previsão Produção
VEF - Vendas - NF Saída Produtos
VES - Vendas - NF Saída Serviços
VEN - Vendas - Emissão de Fatura
Natureza da Operação: Informar a cfop que saíra na nota através do pedido com a transação que está sendo cadastrada
Aba - Dados Gerais
Detalhes da Transação: Digitar a descrição da transação
Aceita Manual: S
Forma de Contabilização: não preencher
Forma de rateio: 2 pré definido s/ confirmação
Atualiza Projeto: N
Natureza de gasto: 0
Código Regra: 0
Conta Contábil -1: 0
Conta Contábil -2: 0
Conta Contábil -3: 0
Conta Contábil -4: 0
Item Negativo: N
Nova natureza operação: informar a cfop que saíra na nota
Considera apenas impostos no movimento de estoque: N
Soma seguro no frete: S
Atualiza último pedido: S
Aplicação da operação: X
Nota fiscal de saída de devolução: N
Considera faturamento: N
Nota fiscal de saída exige pedido: S
Forma de escrituração para não tributadas: O
Depósito padrão: não preencher
Embalagem padrão: 0
Mensagem para nota fiscal de saída 1: 0
Mensagem para nota fiscal de saída 2: 0
Mensagem para nota fiscal de saída 3: 0
Mensagem para nota fiscal de saída 4: 0
Forma de venda: 999
Liberação Crescente: não preencher
Libera a guia de tráfego automaticamente: N
Tipo de Venda: N
Gerar nota fiscal de entrada ao fechar o pedido: N
Nota fiscal de saída herda o rateio da origem: S
Operação de venda: N
Cancela ou reabilita pedido com títulos movimentados: N
Tributa CIDE: N
Natureza da Operação do Serviço: 0
Nota fiscal de saída exige nota fiscal de entrada: N
Retorno automático de componentes da industrialização: N
Obrigar código produto/serviço: N
Obrigar ligação família / produto / serviço x transação: N
Gerar pendências de montagem: não preencher
Gerar pendências de entregas: não preencher
Obrigar ligação transação x conta financeira: N
Pedido aceita lote vencido: N
Intermediação de serviços: N
Indicativo presencial do consumidor: não preencher
Tipo de cálculo para devolução: R
Devolução de taxa: não prencher
Dispositivo fiscal: 0
Gerar receituário: S
Zerar valor contábil / mercadoria: não preencher
Situação: A
Aba - ICMS
Isenta ICMS: S
Considera ICMS no preço/valor: 5
Considera no índice CIAP: N
Considerar a redução de ICMS no preço: N
Considera desoneração de ICMS: não preencher
Modalidade do ICMS: não preencher
Percentual de diferimento: 0,00
ICMS especial: não preencher
ICMS substituído: não preencher
Código de redução de impostos: não preencher
Situação Tributária de ICMS: não preencher
IPI na base de ICMS: N
Frete na base de ICMS: N
Seguro na base de ICMS: N
Embalagem na base de ICMS: N
Encargos na base de ICMS: N
Outras despesas na base de ICMS: N
Arredondamento na base de ICMS: N
Frete destacado na base de ICMS: N
Outras despesas destacadas na base de ICMS: N
COFINS faturamento na base de ICMS: N
PIS faturamento na base de ICMS: N
Prazo retorno mercadorias suspensão ICMS (dias): 0
Aba - IPI
Isenta IPI: S
Situação Tributária do IPI: 53
Código de Enquadramento do IPI: 0
IPI como despesa acessória em devoluções: N
Frete na base de IPI: N
Seguro na base de IPI: N
Embalagem na base de IPI: N
Encargos na base de IPI: N
Outras despesas na base de IPI: N
Arredondamento na base de IPI: N
Frete destacado na base de IPI: N
Outras despesas destacadas na base de IPI: N
Considerar descontos na base de IPI: N
ICMS desonerado na base de IPI: N
Aba - IRRF
Valor mínimo de IRRF: 0,00
IRRF na nota fiscal de saída: N
Encargos na base de IRRF: N
Outras Despesas na base de IRRF: N
Outras despesas destacadas na base do IRRF: N
Arredondamento na base de IRRF: N
ISS na base do IRRF: N
Aba - INSS / FUNRURAL
Calcula Funrural: N
INSS/Funrural na nota de saída: N
Valor mínimo de INSS: 0,00
Outras despesas destacadas na base de INSS/Funrural: N
Encargos na base de INSS: N
Outras despesas na base de INSS/Funrural: N
Arredondamento na base de INSS/Funrural: N
Aba - Financeiro
Tipo de título gerado no contas a receber: não preencher
Moeda do título gerado no contas a receber: 01
Soma para financeiro: N
Critério de rateio: não preencher
Conta financeira a classificar: 0
Conta contábil a classificar: 0
Centro de custo a classificar: não preencher
Aba - PIS (2)
Tributa Pis Faturamento: N
Valor mínimo do PIS retido: 0,00
PIS retido na nota fiscal de saída: N
Situação tributária do PIS: 49
Natureza da receita do PIS: 0
Encargos na base do PIS: N
Outras despesas na base do PIS: N
Arredondamento na base do PIS: N
Outras despesas destacadas na base do PIS: N
IPI na base do PIS: N
Frete na base do PIS: N
Seguro na base do PIS: N
Embalagem na base do PIS: N
ICMS substituto na base do PIS: N
Subtrai IPI presumido na base do PIS: N
ICMS desonerado na base do PIS: N
PIS como despesa acessória em devoluções: S
Desconta ICMS da base do PIS: N
Desconta ISS da base do PIS: N
Aba - COFINS (3)
Natureza da receita do COFINS: 0
Situação tributária do COFINS: 49
Tributa COFINS faturamento: N
COFINS retido na nota fiscal de saída: N
Valor mínimo do COFINS retido: 0,00
Outras despesas destacadas na base do COFINS: N
Arredondamento na base do COFINS: N
Outras despesas na base do COFINS: N
Encargos na base do COFINS: N
Subtrai IPI presumido na base do COFINS: N
ICMS desonerado na base do COFINS: N
ICMS substituto na base do COFINS: N
Embalagem na base do COFINS: N
Seguro na base do COFINS: N
Frete na base do COFINS: N
IPI na base do COFINS: N
COFINS como despesa acessória em devoluções: S
Desconta ICMS da base do COFINS: N
Desconta ISS da base do COFINS: N
Aba - ISS
Arredondamento na base de ISS: N
Outras despesas na base de ISS: N
Encargos na base de ISS: N
Outras despesas destacadas na base de ISS: N
ISS na nota fiscal de saída: N
Valor mínimo do ISS: 0,00
Código de tributação do ISSQN: não preencher
Descontar dedução da base de ISS: não preencher
Exigibilidade de ISS: 0
Aba - Senar / Senat
Calcula SENAR/SENAT: N
Arredondamento na base do SENAR/SENAT: N
Outras despesas na base do SENAR/SENAT: N
Encargos na base do SENAR/SENAT: N
Outras despesas destacadas na base do SENAR/SENAT: N
SENAR/SENAT na nota de saída: N
Aba - Integrações
Trans. Integrada: não preencher
Ligação Transação do Pedido x CFOP
Após cadastrar a transação ligar a transação a CFOP da nota.
Para cadastrar acesssar o menu:
Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Transação e Estado
Para cadastrar clicar preencher os campos:
Sequência: pesquisar a última sequência cadastrada e digitar o número da próxima
Trans. Ped/OC: informar a transação do pedido que foi cadastrada
Estado: informar o estado
Filial: não preencher
Trans. Produto: informar a cfop referente a transação cadastrada, essa é a transação que saírá na nota fiscal
Trans. Serviço: não preencher
