Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Transações para Pedidos"

Edição das 07h50min de 3 de janeiro de 2018

Cadastramos transações para emissão de pedidos sempre que movimentamos estoque de produtos. 

Para cadastrar a transação acessar o menu: 

Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas

Para cadastrar a transação preencher os campos: 

Transação: informar código da transação, seguir a sequência de cadastros do sistema e digitar a descrição da transação. 

Módulo: selecionar o módulo de acordo com o tipo de transação

VEP - Vendas - Pedidos Normais 

VEO - Vendas - Pedidos de Orçamento

VEC - Vendas - Pedidos de Previsão Produção

VEF - Vendas - NF Saída Produtos 

VES - Vendas - NF Saída Serviços 

VEN - Vendas - Emissão de Fatura

Natureza da Operação: Informar a cfop que saíra na nota através do pedido com a transação que está sendo cadastrada

Aba - Dados Gerais

Detalhes da Transação: Digitar a descrição da transação 

Aceita Manual: S

Forma de Contabilização: não preencher

Forma de rateio: 2 pré definido s/ confirmação

Atualiza Projeto: N 

Natureza de gasto: 0

Código Regra: 0

Conta Contábil -1: 0

Conta Contábil -2: 0

Conta Contábil -3: 0

Conta Contábil -4: 0

Item Negativo: N

Nova natureza operação: informar a cfop que saíra na nota 

Considera apenas impostos no movimento de estoque: N

Soma seguro no frete: S

Atualiza último pedido: S

Aplicação da operação: X

Nota fiscal de saída de devolução: N

Considera faturamento: N

Nota fiscal de saída exige pedido: S

Forma de escrituração para não tributadas: O

Depósito padrão: não preencher

Embalagem padrão: 0

Mensagem para nota fiscal de saída 1: 0

Mensagem para nota fiscal de saída 2: 0

Mensagem para nota fiscal de saída 3: 0

Mensagem para nota fiscal de saída 4: 0

Forma de venda: 999

Liberação Crescente: não preencher

Libera a guia de tráfego automaticamente: N

Tipo de Venda: N

Gerar nota fiscal de entrada ao fechar o pedido: N

Nota fiscal de saída herda o rateio da origem: S

Operação de venda: N 

Cancela ou reabilita pedido com títulos movimentados: N

Tributa CIDE: N

Natureza da Operação do Serviço: 0

Nota fiscal de saída exige nota fiscal de entrada: N

Retorno automático de componentes da industrialização: N

Obrigar código produto/serviço: N

Obrigar ligação família / produto / serviço x transação: N

Gerar pendências de montagem: não preencher

Gerar pendências de entregas: não preencher

Obrigar ligação transação x conta financeira: N

Pedido aceita lote vencido: N

Intermediação de serviços: N

Indicativo presencial do consumidor: não preencher

Tipo de cálculo para devolução: R

Devolução de taxa: não prencher

Dispositivo fiscal: 0

Gerar receituário: S

Zerar valor contábil / mercadoria: não preencher

Situação: A 

Aba - ICMS

Isenta ICMS: S

Considera ICMS no preço/valor: 5

Considera no índice CIAP: N

Considerar a redução de ICMS no preço: N 

Considera desoneração de ICMS: não preencher

Modalidade do ICMS: não preencher

Percentual de diferimento: 0,00

ICMS especial: não preencher 

ICMS substituído: não preencher

Código de redução de impostos: não preencher

Situação Tributária de ICMS: não preencher

IPI na base de ICMS: N

Frete na base de ICMS: N

Seguro na base de ICMS: N

Embalagem na base de ICMS: N

Encargos na base de ICMS: N 

Outras despesas na base de ICMS: N

Arredondamento na base de ICMS: N

Frete destacado na base de ICMS: N

Outras despesas destacadas na base de ICMS: N

COFINS faturamento na base de ICMS: N

PIS faturamento na base de ICMS: N

Prazo retorno mercadorias suspensão ICMS (dias): 0

Aba - IPI 

Isenta IPI: S

Situação Tributária do IPI: 53

Código de Enquadramento do IPI: 0

IPI como despesa acessória em devoluções: N

Frete na base de IPI: N 

Seguro na base de IPI: N 

Embalagem na base de IPI: N

Encargos na base de IPI: N

Outras despesas na base de IPI: N

Arredondamento na base de IPI: N

Frete destacado na base de IPI: N

Outras despesas destacadas na base de IPI: N

Considerar descontos na base de IPI: N

ICMS desonerado na base de IPI: N

Aba - IRRF 

Valor mínimo de IRRF: 0,00

IRRF na nota fiscal de saída: N

Encargos na base de IRRF: N

Outras Despesas na base de IRRF: N

Outras despesas destacadas na base do IRRF: N

Arredondamento na base de IRRF: N

ISS na base do IRRF: N

Aba - INSS / FUNRURAL

Calcula Funrural: N

INSS/Funrural na nota de saída: N

Valor mínimo de INSS: 0,00

Outras despesas destacadas na base de INSS/Funrural: N

Encargos na base de INSS: N

Outras despesas na base de INSS/Funrural: N

Arredondamento na base de INSS/Funrural: N

Aba - Financeiro

Tipo de título gerado no contas a receber: não preencher

Moeda do título gerado no contas a receber: 01

Soma para financeiro: N

Critério de rateio: não preencher

Conta financeira a classificar: 0

Conta contábil a classificar: 0

Centro de custo a classificar:  não preencher