Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores Fábrica Química"

Edição das 10h41min de 29 de dezembro de 2017

O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.

O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.

O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:

Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro

Abrirá seguinte tela:

Fornecedor: Para iniciar o cadastro no campo fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. Digitar a razão social. 

Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.

Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física

Tipo Mercado: sempre I

CPF/CNPJ: digitar CNPJ

Tipo Direito Propriedade: informar de acordo com a empresa se é pública ou privada

Número RG: informar somente se o fornecedor for pessoa física

Tipo Empresa:informar o tipo de empresa de acordo com a atividade do fornecedor

Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO. No caso de fornecedor pessoa física deixar em branco. 

Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.

Grupo Empresas: não preencher

Suframa: informar somente se o fornecedor possuir 

Marca: não preencher

Cep: digitar o cep do fornecedor

Endereço: digitar o endereço do fornecedor

Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor

Zip Code: não preencher

Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor

Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Código País: é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx

Fax: informar se o fornecedor possuir 

Caixa Postal: informar se o fornecedor possuir 

E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar

Nome Vendedor: informar se tiver a informação 

Telefone / Ramal Vendedor: informar se tiver a informação

Fax Vendedor: informar se tiver a informação

Fornecedor como Cliente: não preencher, esse campo é preenchido automaticamente

Cliente / Fornecedor: sempre A

Fornecedor como Representante: não preencher

Fornecedor como Transportadora: não preencher

Situação: A

Recupera IPI: S

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera COFINS: S

Tributa ISS: N

Retenção Cofins: N

Retenção CSLL: N 

Retenção PIS: N

Retenção IRRF: N

Nota Avaliação Fornecedor: 0,00

Tributa ICMS: S

Percentual de Redução do Valor Base IRRF: 0,00

Percentual de Redução do Valor Base INSS: 0,00

% Recuperação PIS Diferenciado: 0,00

Motivo Situação: 0

Observação Motivo: não preencher

Usuário Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Data Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Hora Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Retenção por Produto: N 

Utiliza Limite Retenção: S

Hora Atualização: sistema preenche automaticamente

Tem Origem da Mercadoria: N

Código da Instalação: 0

Cód. Anterior: não preencher

Data Atualização: não preencher

Usuário Atualização: não preencher

% Recuperação Cofins Diferenciado: 0,00

Ind. Fornecedor: informar se acordo com o fornecedor: 

M - Matéria Prima

P - Prestador de Serviços 

A - Ambos

Tributa IPI: S

Sub Rota : não preencher

Seq. Rota: não preencher

Complemento: 

Ramo Atividade:  informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000

Rota ou Localidade: não preencher

Tipo Cálculo Diferimento: 0 - diferimento de Icms por base 

Fonte Pagadora: 000

E- Mail para documentos eletrônicos: informar e-mail do fornecedor

Gera dados Dirf: não preencher

Código Tributação p/ DARF: não preencher

Quantidade Dependentes: 0

Out. Ret: N 

Identidade do Fornecedor: não preencher

Cooperado: N 

Código do Regime Tributário: 3

Regime Especial de Tributação: 0

% ICMS: 0,00

Núm. Identificação Fiscal: 0

Número Identificação Fiscal: não preencher

End. Site: não preencher

Permite Redução Base IRRF: não preencher

Entidade PAA: não preencher

Data do Laudo: não preencher

CLICAR EM INSERIR

Abrirá seguinte mensagem:

Clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

colocar letra A e clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

Clicar em SIM

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor

Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor

É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N

% Senar/ Senat: 0,00

Grupo Contas Pagar: não preencher

% Desconto 1: 0,00

% Desconto 2: 0,00

% Desconto 3: 0,00

% Desconto 4: 0,00

% Desconto 5: 0,00

Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete: V - Valor Líquido

Percentual/Tipo Rateio de Frete: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Seguro: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Embalagens: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Encargos: 0,00

Percentual/Tipo Rateio de Outras Despesas: 0,00

Tipo de Rateio Valor Arredondamento: V 

Tipo de Rateio Valor de Frete de Importação: V

Tipo de Rateio Valor de Seguros de Importação: V 

Conta Auxiliar - 2: não informar

Transação NF Ent. Produto: não preencher

Transação NF Ent. Serviço: não preencher

Espécie Documento: não preencher

Tipo de Rateio Valor de Outras Desp. de Importação: V 

Usuário de Geração: sistema preenche automaticamente

Data da Geração: sistema preenche automaticamente

Hora da Geração: sistema preenche automaticamente

Usuário Última Geração: sistema preenche automaticamente

Data Última Geração: sistema preenche automaticamente

Hora Última Geração: sistema preenche automaticamente

% Diferimento: 0,00

Considera Qtd. Dev. Val. NFE: N

Finalidade de Compra: não preencher

% Funrural /INSS: 0,00

% INSS: 0,00

% INSS Empresa: 0,00

% INSS: 0,00

% IRRF: 0,00

Prazo Entrega: 0

Tabela Preço Padrão: não preencher

Condição Pagamento Padrão: informar a condição de pagamento de acordo com a negociação com o fornecedor

Transportadora Padrão: informar a transportadora que transporta para o fornecedor

Frete CIF ou FOB: informar de acordo com negociação com fornecedor

Portador Padrão: 9999

Tipo de Conta: 0

Carteira Padrão: 99

Código Forma de Pagamento: 1 - para a vista e 5 - para à prazo

% Mês / Tolerância: 0,00

Tipo Juros: S

% Multa / Tolerância: 0,00

Calcula Desc. Antecipação: não preencher

% Desconto Títulos / Tolerância: 0,00

Banco / Agência / Nº Conta: não preencher

Critério Dia Vencimento: S - dias corridos mantém

Quantidade Dias Vencimento: 0

Favorecido: não preencher

Conta Contábil 1: 120

Conta Contábil 2 : 49

Conta Contábil 3: 0

Conta Contábil 4: 0

Conta Auxiliar 1: não preencher é gerada pelo Gerente Contábil

Cta. Auxiliar (Adto): não preencher é gerada pelo Gerente Contábil

Origem da Mercadoria: 0

Usa em Tab. Preços: S

Finalidade: não preencher

Perc. Frete Tab. Preço: 5,10

Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrad