Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores Fábrica Química"

Edição das 08h29min de 29 de dezembro de 2017

O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.

O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.

O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:

Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro

Abrirá seguinte tela:

Para iniciar o cadastro no campo código fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. 

Fornecedor:Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.

Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.

Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física

Tipo Mercado: sempre I

Tipo Empresa: informar de acordo com o tipo de empresa do fornecedor 

CPF/CNPJ: digitar CNPJ

Ramo Atividade: informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000

Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO

Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.

Cep: digitar o cep do fornecedor

Endereço: digitar o endereço do fornecedor

Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor

Complemento: digitar complemento do endereço quando houver

Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor

Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Código País: é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx

E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar

Cliente / Fornecedor: sempre A

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: se fornecedor de outro estado = S, senão = N

Recupera PIS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N

Recupera COFINS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N

Tributa ISS: Se possuir iss retido na nota serviço = S, senão = N

Retenção IRRF: Se possuir IRRF retido na nota = S, senão = N

Tributa IPI: Se na nota possuir ipi destacado = S, senão = N

Tributa ICMS: Se fornecedor de outro estado = S, senão = N

Ind. Fornecedor: A

CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem