Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SCOC103"
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Este relatório foi desenvolvido para acompanhar as situações das ordens de compras. | |
| + | |||
| + | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
'''Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios ''' | '''Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios ''' | ||
[[File:Manual Ordem de Compra Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| − | |||
Selecionar o relatório 103 | Selecionar o relatório 103 | ||
| Linha 10: | Linha 11: | ||
[[File:Manual Ordem de Compra Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| − | + | Para gerar o relatório informar a transação de acordo com o tipo de compra: | |
| − | + | ||
'''90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo''' | '''90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo''' | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
'''90400 - Ordem de Compra para Compra de Produtos de Estoque ''' | '''90400 - Ordem de Compra para Compra de Produtos de Estoque ''' | ||
| − | '''90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. ''' | + | '''90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. ''' '''Situação:''' |
| − | + | Selecionar a situação que deseja consultar | |
'''1 – Aberto Total '''(para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada) | '''1 – Aberto Total '''(para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada) | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
'''9- Não fechado '''(ordem de pagamento não fechada) | '''9- Não fechado '''(ordem de pagamento não fechada) | ||
| + | ''' Fornecedor:''' digitar o código do fornecedor que possui a ordem de compra. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | Clicar em executar para gerar o relatório | ||
| − | + | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
Edição atual tal como às 15h32min de 7 de julho de 2017
Este relatório foi desenvolvido para acompanhar as situações das ordens de compras.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios
Selecionar o relatório 103
Para gerar o relatório informar a transação de acordo com o tipo de compra:
90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo
90400 - Ordem de Compra para Compra de Produtos de Estoque
90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. Situação:
Selecionar a situação que deseja consultar
1 – Aberto Total (para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)
2- Aberto Parcial (para ordens de compra que foram atendidas parcialmente)
4 – Liquidado (ordem com nota fiscal lançada)
5 – Cancelada (ordem de compra cancelada)
8-Preparação Análise ou NF (nota fiscal não fechada)
9- Não fechado (ordem de pagamento não fechada)
Fornecedor: digitar o código do fornecedor que possui a ordem de compra.
Clicar em executar para gerar o relatório
