Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ordem de Compra"

Edição das 09h15min de 29 de junho de 2017

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Usamos esse formato de Ordem de Compra para fornecedores que não estão no gerenciamento de compras e para transferência entre filiais ou empresas do grupo. 

As ordens de compra são referenciadas na entrada dos produtos no estoque, ou seja toda nota fiscal de entrada de produtos tem uma ordem de compra relacionada. 

Para gerar a ordem de compra acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Agrupada

Para gerar a ordem de compra preencher os campos: 

Nº Ordem de Compra: digitar 0 e enter - o sistema buscará automaticamente a próxima numeração da ordem. 

Emissão: o sistema busca automaticamente a data que a ordem está sendo gerada

Transação Produto: 

90400 - ordem de compra produtos de estoque (fornecedores diversos)

90415 - ordem de compra transferência entre filiais

Fornecedor: informar código do fornecedor

Condição de Pagamento: informar condição de pagamento acordada com o fornecedor 

Transportadora: informar código da transportadora que fará o transporte (caso não tenha definido deixar em branco)

Observação: se houver necessidade de inserir observações na ordem digitar no campo onservação. 

Após preencher os dados da tela principal da ordem de compra, informar os produtos. 

Clique na aba produtos

Na aba produtos, preencher: 

Produto: informar código do produto

Qtde. Pedida: informar a quantidade 

Preço Unitário: informar preço do produto

Processar a ordem de compra 

Fechar a Ordem de Compra. 

Clicar em Ok. 

Para alterar uma ordem de compra devemos reabilitá-la, informando a situação 9 - não fechada. 

Após a alteração da ordem fechar novamente . 

Para cancelar uma ordem de compra: 

Alterar a situação para 5. 

Alterar a situação para 5 e processar.