Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa de Bem por Comodato"
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Quando enviamos um bem em consignação ao cliente temos que emitir uma nota de remessa de bem por comodato. É emitida a nota e feito um contrato. | Quando enviamos um bem em consignação ao cliente temos que emitir uma nota de remessa de bem por comodato. É emitida a nota e feito um contrato. | ||
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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)''' | '''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)''' | ||
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Escolher a opção Via Nota de Entrada. | Escolher a opção Via Nota de Entrada. | ||
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Confirmar a mensagem de alteração da transação clicanco em Sim. | Confirmar a mensagem de alteração da transação clicanco em Sim. | ||
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'''Dados da Nota Fiscal de Entrada''' | '''Dados da Nota Fiscal de Entrada''' | ||
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'''Nota Fiscal: '''número da nota fiscal de entrada | '''Nota Fiscal: '''número da nota fiscal de entrada | ||
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Clicar em '''Mostrar ''' | Clicar em '''Mostrar ''' | ||
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Ao clicar em mostrar, observe que foram carregados os dados na nota de entrada. | Ao clicar em mostrar, observe que foram carregados os dados na nota de entrada. | ||
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Clicar na aba Produtos | Clicar na aba Produtos | ||
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Selecione o item. | Selecione o item. | ||
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'''Qtde. a Devolver:''' informar nesse campo quantos itens serão enviados para o cliente | '''Qtde. a Devolver:''' informar nesse campo quantos itens serão enviados para o cliente | ||
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Processar a nota fiscal. | Processar a nota fiscal. | ||
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Confirme a mensagem | Confirme a mensagem | ||
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Clique em Sim para fazer a transferência dos itens. | Clique em Sim para fazer a transferência dos itens. | ||
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Clique em Não para não fechar a nota fiscal. | Clique em Não para não fechar a nota fiscal. | ||
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Clicar na aba N.F. | Clicar na aba N.F. | ||
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Na aba NF alterar a Situação Tributária do ICMS de acordo com o estado: | Na aba NF alterar a Situação Tributária do ICMS de acordo com o estado: | ||
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Na aba '''Diversos''' informar : | Na aba '''Diversos''' informar : | ||
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Clicar em '''Processar''' | Clicar em '''Processar''' | ||
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Clicar em '''Fechar ''' | Clicar em '''Fechar ''' | ||
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Confirmar o '''Fechamento da Nota''' | Confirmar o '''Fechamento da Nota''' | ||
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Gerar o arquivo da '''Nota Fiscal Eletrônica''' | Gerar o arquivo da '''Nota Fiscal Eletrônica''' | ||
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Conferir a Cfop e a Cst da nota. | Conferir a Cfop e a Cst da nota. | ||
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Clicar em '''Sair''' | Clicar em '''Sair''' | ||
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Prosseguir com a geração da nota fiscal. | Prosseguir com a geração da nota fiscal. | ||
Edição das 15h51min de 29 de março de 2017
Quando enviamos um bem em consignação ao cliente temos que emitir uma nota de remessa de bem por comodato. É emitida a nota e feito um contrato.
Para emitir a nota acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Escolher a opção Via Nota de Entrada.
Tipo: 1 - NF Saída
Cliente: código do cliente que irá receber o comodato
Trans. Prod.: 5908
Confirmar a mensagem de alteração da transação clicanco em Sim.
C.Pgto: a vista
Dados da Nota Fiscal de Entrada
Fornecedor: código do fornecedor da nota fiscal de entrada
Série: série da nota fiscal de entrada
Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada
Clicar em Mostrar
Ao clicar em mostrar, observe que foram carregados os dados na nota de entrada.
Clicar na aba Produtos
Selecione o item.
Qtde. a Devolver: informar nesse campo quantos itens serão enviados para o cliente
Processar a nota fiscal.
Confirme a mensagem
Clique em Sim para fazer a transferência dos itens.
Clique em Não para não fechar a nota fiscal.
Clicar na aba N.F.
Na aba NF alterar a Situação Tributária do ICMS de acordo com o estado:
Acre - 041
Mato Grosso - 041
Mato Grosso do Sul - 041
Pará - 041
Rondônia: 050
Clicar na aba Diversos
Na aba Diversos informar :
Transportadora : informar o código da transportadora que irá enviar o comodato ao cliente
No campo Observação da Nota, informar o número da nota de entrada.
Clicar em Processar
Clicar em Fechar
Confirmar o Fechamento da Nota
Gerar o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica
Conferir a Cfop e a Cst da nota.
Clicar em Sair
Prosseguir com a geração da nota fiscal.
Clicar em OK.
