Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Pedido Produtos Segregados"
| (13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Produtos segregados são produtos que estão prestes a vencer. Esses produtos devem ser transferidos para o depósito 88 para ação comercial. | |
| − | + | A comissão do vendedor é fixa 1,5%. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Para emitir o pedido acessar o menu: | Para emitir o pedido acessar o menu: | ||
| Linha 17: | Linha 15: | ||
'''Transação:''' 90188 | '''Transação:''' 90188 | ||
| − | '''Cliente:''' código do cliente | + | '''Cliente:''' código do cliente |
| − | '''Representante:''' | + | '''Representante:''' código do vendedor que está realizando a venda |
| − | '''Condição de Pagamento:''' informar condição de pagamento | + | '''Condição de Pagamento:''' informar condição de pagamento negociada com o cliente |
Clicar em '''Inserir''' | Clicar em '''Inserir''' | ||
Preencher os dados do produto | Preencher os dados do produto | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Produtos segregados Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | '''Produto:''' código do produto segregado | ||
| + | |||
| + | '''Derivação:''' informar derivação do produto | ||
| + | |||
| + | '''Depósito:''' informar código do depósito (filial + 88) | ||
| + | |||
| + | '''Tabela de Preço:''' informar tabela de preço de acordo com a tabela praticada para o cliente | ||
| + | |||
| + | '''Quantidade:''' informar quantidade do produto segregado | ||
| + | |||
| + | '''Preço Unitário:''' informar preço definido pela gerencia | ||
| + | |||
| + | Na aba Diversos preencher: | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Produtos segregados Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | '''Carteira:''' 99 | ||
| + | |||
| + | '''Portador:''' 9999 | ||
| + | |||
| + | '''Transportadora:''' própria empresa | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Produtos segregados Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | '''Forma de Pagamento:''' informar a forma de pagamento de acordo com a condição de pagamento | ||
| + | |||
| + | '''Vendedor:''' código do vendedor que realizou a venda | ||
| + | |||
| + | Clicar em Processar | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Produtos segregados Imagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Recalcular o pedido. | ||
| + | |||
| + | Selecionar só recalculo. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Produtos segregados Imagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Fechar o pedido. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Produtos segregados Imagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Escolher uma opção para fechamento. | ||
| + | |||
| + | '''Pedido '''= para emissão de nota fiscal | ||
| + | |||
| + | '''Pré - Venda '''= para emissão de cupom fiscal | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Produtos segregados Imagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 16h38min de 1 de março de 2017
Produtos segregados são produtos que estão prestes a vencer. Esses produtos devem ser transferidos para o depósito 88 para ação comercial.
A comissão do vendedor é fixa 1,5%.
Para emitir o pedido acessar o menu:
Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos / Varejo / Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90188
Cliente: código do cliente
Representante: código do vendedor que está realizando a venda
Condição de Pagamento: informar condição de pagamento negociada com o cliente
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto segregado
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar código do depósito (filial + 88)
Tabela de Preço: informar tabela de preço de acordo com a tabela praticada para o cliente
Quantidade: informar quantidade do produto segregado
Preço Unitário: informar preço definido pela gerencia
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Portador: 9999
Transportadora: própria empresa
Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento de acordo com a condição de pagamento
Vendedor: código do vendedor que realizou a venda
Clicar em Processar
Recalcular o pedido.
Selecionar só recalculo.
Fechar o pedido.
Escolher uma opção para fechamento.
Pedido = para emissão de nota fiscal
Pré - Venda = para emissão de cupom fiscal
