Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Emissão Notas Fiscais de Vendas Cliente Retira"
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Via Pedido / Faturamento grade (análise de embalagens)''' | '''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Via Pedido / Faturamento grade (análise de embalagens)''' | ||
| − | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem1.png| | + | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Preencher o campo: | Preencher o campo: | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
Desmarcar o campo '''Analisar Item Grade''' | Desmarcar o campo '''Analisar Item Grade''' | ||
| − | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem2.png| | + | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Marcar a opção '''Emitir Automáticamente as Notas Geradas''' | Marcar a opção '''Emitir Automáticamente as Notas Geradas''' | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
Essa opção é selecionada para que o sistema não mostre todos os espelhos das notas emitidas e o Operador de Caixa tenha que fechá-los um a um, desta forma o sistema irá mostrar somente o primeiro espelho da primeira nota fiscal. | Essa opção é selecionada para que o sistema não mostre todos os espelhos das notas emitidas e o Operador de Caixa tenha que fechá-los um a um, desta forma o sistema irá mostrar somente o primeiro espelho da primeira nota fiscal. | ||
| − | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem3.png| | + | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Clicar em '''Mostrar''' | Clicar em '''Mostrar''' | ||
| − | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem4.png| | + | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Clicar em '''Processar''' | Clicar em '''Processar''' | ||
| − | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem5.png| | + | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Confirmar o '''Fechamento ''' | Confirmar o '''Fechamento ''' | ||
| − | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem6.png| | + | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Clicar em OK. | Clicar em OK. | ||
Edição das 10h24min de 3 de fevereiro de 2017
Este manual mostra como emitir notas fiscais de vendas sem a análise de embarque. Geramos notas fiscais sem análise de embarque somente para clientes que retiram os produtos no balcão e fazem a compra direto com o vendedor interno.
Para emitir a nota fiscal acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Via Pedido / Faturamento grade (análise de embalagens)
Preencher o campo:
Pedido: informar o número do pedido, caso tenha mais que um pedido informar os números separando por vírgula.
Desmarcar o campo Analisar Item Grade
Marcar a opção Emitir Automáticamente as Notas Geradas
Essa opção é selecionada para que o sistema não mostre todos os espelhos das notas emitidas e o Operador de Caixa tenha que fechá-los um a um, desta forma o sistema irá mostrar somente o primeiro espelho da primeira nota fiscal.
Clicar em Mostrar
Clicar em Processar
Confirmar o Fechamento
Clicar em OK.
Fechar o espelho da nota fiscal.
Clicar em Sair e prossiga com a geração da nota fiscal clicando na opção Sim.
