Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Entrada Conhecimento de Frete Consumo"
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Para fazer a entrada de um conhecimento de frete consumo acessar o menu: | Para fazer a entrada de um conhecimento de frete consumo acessar o menu: | ||
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| + | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Frete Consumo Back Office </span>''' | ||
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| + | '''Conta Financeira: '''30196 | ||
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| + | '''Conta Contábil: '''31120 | ||
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Edição atual tal como às 13h57min de 30 de janeiro de 2017
Os conhecimentos de fretes de envelopes com documentos enviados entre filiais chamamos de frete consumo. Por exemplo, quando as unidades enviam os malotes para o Back Office esses conhecimentos de fretes são lançados como frete consumo.
Para fazer a entrada de um conhecimento de frete consumo acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada
Na tela de entrada preencher os campos;
Tipo: 1
CNPJ/CPF: digitar o CNPJ da transportadora
Nota Fiscal: digitar o número do conhecimento
Série: digitar a série do conhecimento CE (conhecimento eletrônico) CTR ( para conhecimento manual)
Valor Líquido Informado: valor do conhecimento
Série/Subsérie: informar o número da série do conhecimento
Entrada: data da entrada do conhecimento
Emissão: data de emissão do conhecimento
Trans. Serv.: 1353C
C.Pgto: busca automático do cadastro da transportadora
Espécie Documento: sugere automático de acordo com a série informada acima
Chave Nf-e: informar o número da chave de acesso do conhecimento
Na aba serviço preencher:
Serviço: 9017
Quantidade: 1
Preço Unitário: valor do conhecimento de frete
Clicar em Processar
Informar os seguintes rateios para o frete consumo.
Frete Consumo Unidade
Conta Financeira: 23745
Conta Contábil: 31120
Centro de Custo: 1501002
Frete Consumo Back Office
Conta Financeira: 30196
Conta Contábil: 31120
Centro de Custo:
1901001 - Diretoria
1901003 - Administrativo
1901004 - Financeiro
1901005 - Contabilidade
1901006 - Recursos Humanos
1901007 - TI
Após a alteração clicar em Ok.
Sempre que a data de emissão for diferente da data de entrada o sistema mostrará a mensagem:
Gerar as parcelas por emissão.
Conferir na aba parcelas o vencimento.
O vencimento não pode ser menor que a data de entrada .
Clicar em Fechar
Confirmar o fechamento da nota fiscal.
Clicar em OK.
