Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Pedido Outras Saidas Avaria de Transportes"
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Para iniciar o pedido digite 0 e enter. | Para iniciar o pedido digite 0 e enter. | ||
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Preencher os dados do produto | Preencher os dados do produto | ||
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'''Carteira:''' 99 | '''Carteira:''' 99 | ||
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Cobrança avaria de transporte de mercadoria referente nota fiscal nº (informar número da nota de origem) | Cobrança avaria de transporte de mercadoria referente nota fiscal nº (informar número da nota de origem) | ||
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'''Forma de Pagamento:''' 5 à prazo | '''Forma de Pagamento:''' 5 à prazo | ||
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'''Vendedor:''' 8999 Saídas Não Comissionadas | '''Vendedor:''' 8999 Saídas Não Comissionadas | ||
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Fechar o Pedido | Fechar o Pedido | ||
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Confirmar fechamento do pedido. | Confirmar fechamento do pedido. | ||
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Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal. | Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal. | ||
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Edição atual tal como às 17h51min de 13 de janeiro de 2017
Os pedidos de avaria de transportes são gerados quando a transportadora danifica um produto no transporte, este produto deve ser faturado para transportadora.
Para gerar o pedido acessar o menu:
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90108
Cliente: código da transportadora
Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.
Condição de Pagamento: prazo de acordo com o pagamento do frete para transportadora
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço de atacado
Quantidade: informar quantidade do produto avariado
Preço Unitário: preço de custo da mercadoria constante na nota de entrada + frete + pis e cofins.
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Se a transportadora for pagar com boleto informar carteira 01
Portador: 9999
Se a transportadora for pagar com boleto informar portador de banco
Transportadora: própria empresa
Observações: informar nas observações a seguinte mensagem:
Cobrança avaria de transporte de mercadoria referente nota fiscal nº (informar número da nota de origem)
Forma de Pagamento: 5 à prazo
Vendedor: 8999 Saídas Não Comissionadas
Fechar o Pedido
Confirmar fechamento do pedido.
Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal.
