Exibir código-fonte para Mariano:Manual Pedido Outras Saídas Consumo Próprio

Quando produtos de estoque são usados na empresa ou nos veículos temos que gerar um pedido para baixar os itens do estoque.

Para gerar esse pedido acessar o menu:&nbsp;

'''Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado'''

[[File:Manual Pedidos Diversos Imagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para iniciar o pedido digite 0 e enter.

'''Emissão:''' data do pedido

'''Transação:''' 90109

'''Cliente:''' própria empresa

'''Representante:''' informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.

'''Condição de Pagamento:''' à vista

Clicar em '''Inserir'''

Preencher os dados do produto

[[File:Manual Pedidos Diversos Imagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Produto:''' código do produto

'''Derivação:''' informar derivação do produto

'''Depósito:''' informar número do depósito

'''Tabela de Preço:''' informar tabela de preço de atacado

'''Quantidade:''' informar quantidade do produto consumido

'''Preço Unitário:''' colocar 0 e dar enter, para sistema buscar preço de custo da mercadoria

Para incluir novo item seta para baixo, para inclusão de apenas um item seta para cima.

Na aba Diversos preencher:

[[File:Manual Pedidos Diversos Imagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Carteira:''' 99

'''Portador:''' 9999

'''Transportadora:''' cliente retira

'''Observações:''' informar a placa do veículo

[[File:Manual Pedidos Diversos Imagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Forma de Pagamento:''' 1 dinheiro

'''Vendedor:''' 8999 – saídas não comissionadas

[[File:Manual Pedidos Diversos Imagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Processar'''

Fechar o Pedido

[[File:Manual Pedidos Diversos Imagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Confirmar fechamento do pedido.

Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal.&nbsp;

[[File:Manual Pedidos Diversos Imagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]