Exibir código-fonte para Faturista VG

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
|-
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Faturista&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="40" height="420" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Abertura de Caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar os pedidos com nota fiscal
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir cupom fiscal
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar análise de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir as notas fiscais de vendas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir as etiquetas de volumes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir os boletos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de uso empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas&nbsp; de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas de remessa para transporte&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar notas fiscais de venda com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir canhoto de notas à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da Get Net
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foaram autorizadas no megasul&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 103 do caixa e passar para o Gerente Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 204 conferir os cheques e passar para o Gerente Administrativo (relatório e cheques)&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 204 conferir os cartões&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| height="60" style="width: 150px;" | '''Atividades Quinzenais&nbsp;'''
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Enviar documentos ao escritório contábil: notas fiscais (brinde, remessa para conserto, remessa de bem por comodato, devoluções (compra e venda) acerto de estoque&nbsp;
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| rowspan="9" height="60" style="width: 150px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
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| colspan="8" style="width: 1017px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1017px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" style="width: 1017px;" | Passar caneta testa nota em todas as notas recebidas no caixa
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| colspan="8" style="width: 1017px;" | Solicitar licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1017px;" | Cobrir férias e falta do Operador de Caixa
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| colspan="8" style="width: 1017px;" | Providenciar troco para o caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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