Exibir código-fonte para Mariano:Manual Devolução de Compras Uso e Consumo

Para emitir uma nota de devolução de uso e consumo temos que consultar a tela da entrada da nota e verificar se na entrada do item foi informado o código do produto ou se foi cadastrado item genérico. Se a entrada foi feita com item genérico, deve ser solicitado do departamento de cadastros fiscais o cadastro do produto como uso e consumo. Após o cadastro o item deve ser alterado no lançamento da nota de entrada para o código de uso e consumo.&nbsp;

Para emitir a nota de devolução de compras de uso e consumo no sistema acessar o menu:&nbsp;

'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)&nbsp;'''

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Preencher no campo '''Nota Saída'''

Selecionar:

'''Tipo:''' 2 - NF Devolução

Nas opções deve estar selecionado '''Via nota de entrada (5)'''

'''Cliente:''' digitar o código do fornecedor

O sistema irá buscar automaticamente o Cnpj e o número da nota de saída .

'''Data Emissão:''' data de geração da nota de saída

'''Data Saída:''' mesma data de geração da nota de saída

Desmarcar a opção: Sugerir Tns. Dados Gerais nos Itens

'''Transação:&nbsp;'''&nbsp;informar de acordo com as situações abaixo
'''5556A -''' Devolução se uso e consumo para compras dentro do estado

'''6556A - '''Devolução de uso e consumo para compras fora do estado

Confirmar a mensagem do sistema clicando em Sim. Isso faz com que a transação seja sugerida nos itens da nota.

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'''C. Pagto:''' informar a condição de pagamento de acordo com a nota de compra

Preencher no campo '''Nota Fiscal de Entrada'''

'''Fornecedor:''' sistema busca automaticamente da entrada

'''Série:''' sistema busca automaticamente da entrada

'''Nota Fiscal:''' informar o número da nota de entrada

Clicar em mostrar

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Clicar na aba produtos

[[File:Manual devolução de compraImagem5.png|600x300px|RTENOTITLE]]

Selecionar o produto.

Clicar em processar

Confirmar transferência dos itens

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Fechar a Nota Fiscal

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Clicar na opção '''Não'''

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Gerar o arquivo da '''Nota Fiscal''' escolhendo a opção '''Sim'''

Após visualizar o espelho da nota clicar em Sair

[[File:Manual devolução de compraImagem9.png|600x300px|RTENOTITLE]]

Prosseguir com a geração da nota fiscal

[[File:Manual devolução de compraImagem10.png|600x300px|RTENOTITLE]]

Não emitir Bloquetos, escolha a opção '''Não'''

[[File:Manual devolução de compraImagem11.png|600x300px|RTENOTITLE]]