Exibir código-fonte para Mariano:Manual Liberação de Fornecedor para Nota de Despesa/Estoque

Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa.&nbsp;Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja informe o número da nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:'''Cliente e/ou Fornecedor:'''&nbsp;A (ambos)

'''Situação:''' A

'''Recupera IPI:''' N

'''Recupera ICMS:'''&nbsp;S

'''Recupera PIS:'''&nbsp;S

'''Recupera COFINS:'''&nbsp;S

'''Tributa ISS:''' N

'''Retenção IRRF:''' N

'''Tributa IPI:''' N

'''Tributa ICMS:'''&nbsp;S

'''Ind. Fornecedor:'''&nbsp;A

O sistema abrirá seguinte mensagem:

[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem16.png|RTENOTITLE]]

Clicar em NÃO

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

'''Empresa:''' colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor

'''Filial:''' colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor

'''É indústria: '''N

'''%ISS:&nbsp;''' deixar o que consta na tela.

'''%IRRF:&nbsp;'''deixar o que consta na tela.

'''% INSS Empresa:&nbsp;''' deixar o que consta na tela.

'''% INSS:'''&nbsp;deixar o que consta na tela.

'''Condição Pagamento Padrão:&nbsp;''' observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

'''Portador Padrão''': 9999

'''Carteira Padrão''': 99

'''Código Forma Pagamento:''' se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

'''Tipo Juros:''' S

'''Critério dia vencimento:''' S

'''Conta Contábil 1:'''&nbsp;20050

'''Conta Contábil 2:&nbsp;''' 10270

'''Finalidade:&nbsp;''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo.

'''Usa em Tab. Preços:&nbsp;'''N

Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.