Exibir código-fonte para Faturista CG

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Faturista&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="25" height="460" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
| colspan="8" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
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| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Cancelar análise de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir as notas fiscais de vendas
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| colspan="8" height="20" | Emitir as etiquetas de volumes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora
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| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas&nbsp; de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas de remessa para transporte&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Cancelar notas fiscais com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
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| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e ao entregar para o operador de caixa&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="3" height="60" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
| colspan="8" | Gerar Fatura - Contas a Receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="3" height="60" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
| colspan="8" | Cobrir férias e falta do Operador de Caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
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