Exibir código-fonte para Operador de Caixa WM

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
|-
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa&nbsp;&nbsp;'''
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| height="20" style="width: 150px;" | '''Versão&nbsp;'''
| style="width: 924px;" | '''IV'''
| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
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| height="20" style="width: 150px;" | '''Data&nbsp;'''
| style="width: 924px;" | '''28/03/2016'''
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| height="20" style="width: 150px;" | '''Cargo'''
| colspan="8" style="width: 1017px;" | '''Operador de Caixa&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | '''&nbsp;'''
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| rowspan="45" height="800" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Abertura do Caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de venda&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir boletos de cobrança&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro</span><br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span>
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="8" height="160" style="width: 150px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Providenciar troco para caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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