Exibir código-fonte para Assistente Administrativo VG

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1303"
|-
| colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Assistente&nbsp; Administrativo'''
|-
| height="20" style="width: 163px;" | '''Versão&nbsp;'''
| style="width: 1031px;" | '''VII'''
| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
|-
| height="20" style="width: 163px;" | '''Data&nbsp;'''
| style="width: 1031px;" | '''23/10/2015'''
|-
| height="20" style="width: 163px;" | '''Cargo'''
| colspan="8" style="width: 1134px;" | '''Assistente&nbsp; Administrativo&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="15" height="240" width="140" style="width: 163px;" | '''Atividades Diárias'''
| colspan="8" style="width: 1134px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Pagar fornecedores em caixa&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Consultar depósitos à vista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163"
|- height="20"
| colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
|}

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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163"
|- height="20"
| colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa&nbsp;
|}

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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="9" height="20" width="1303" | &nbsp;
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| rowspan="5" height="80" style="width: 163px;" | '''Atividades Semanais&nbsp;'''
| colspan="8" style="width: 1134px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1134px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="5" height="100" style="width: 163px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
| colspan="8" style="width: 1134px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="4" height="80" style="width: 163px;" | '''Responsabildades'''
| colspan="8" style="width: 1134px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
|}