Exibir código-fonte para Mariano:Manual Faturamento Simples Remessa conserto

'''Notas Fiscais de Remessa para Conserto'''

'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)'''

'''Opções:''' Manual

'''Tipo 1:''' NF de Saída

'''Cliente:'''

'''Marcar:''' Sugerir Tns Dados nos Itens

'''Trans Prod:''' 5915 6915

'''C Pgto:''' à vista

Processar

[[File:Manual Notas Fiscais Outras Saídas Imagem39.png|RTENOTITLE]]

Manter a transação sugerida nos dados gerais, escolhendo Não.

Informar&nbsp;:

'''Produto'''

'''Quantidade'''

'''Preço'''

Seta para cima para gravar os itens da nota .

[[File:Manual Notas Fiscais Outras Saídas Imagem40.png|RTENOTITLE]]

Colocar na aba Diversos em Observação da Nota as informações complementares da nota fiscal. “NF de Remessa para Conserto emitida referente Nota Fiscal nº (colocar o número da nota fiscal de entrada).”

Processar

[[File:Manual Notas Fiscais Outras Saídas Imagem41.png|RTENOTITLE]]

Confirmar fechamento da Nota Fiscal

[[File:Manual Notas Fiscais Outras Saídas Imagem42.png|RTENOTITLE]]

Escolher a opção Sim para gerar o arquivo da Nota

[[File:Manual Notas Fiscais Outras Saídas Imagem43.png|RTENOTITLE]]

Marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal Eletrônica

[[File:Manual Notas Fiscais Outras Saídas Imagem44.png|RTENOTITLE]]

Após visualizar o espelho da Nota Fiscal, marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo da Nota Fiscal Eletrônica.

[[File:Manual Notas Fiscais Outras Saídas Imagem45.png|RTENOTITLE]]