Exibir código-fonte para Operador de Caixa VG

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
|- height="20"
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa&nbsp;&nbsp;'''
|- height="20"
| height="20" | '''Versão&nbsp;'''
| '''IV'''
| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
|- height="20"
| height="20" | '''Data&nbsp;'''
| '''05/12/2014'''
|- height="20"
| height="20" | '''Cargo'''
| colspan="8" | '''Operador de Caixa&nbsp;'''
|- height="20"
| colspan="9" height="20" | '''&nbsp;'''
|- height="20"
| rowspan="25" height="500" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
| colspan="8" | Abertura do Caixa&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de venda&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Emitir boleto&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos ( cliente retira)
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Fazer o Fechamento de Caixa&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail relatório de caixa&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores&nbsp;
|- height="20"
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
|- height="20"
| rowspan="9" height="180" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
| colspan="8" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o&nbsp; mês&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Cobrir faturamento no horário de almoço&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa&nbsp;
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
|- height="20"
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
|}