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'''Procedimento Operacional Padrão -&nbsp;Despesas de Viagens - Cartão&nbsp;'''

Data: 28/07/2021

'''1. Objetivo'''

<span style="background-color:#FF0000;">Disponibilizar crédito aos colaboradores para suprir as despesas com viagens.&nbsp;</span>

'''2. Aplicação'''

Coordenador Administrativo&nbsp;

<span style="background-color:#FF0000;">É de responsabilidade ..................&nbsp;a implantação deste processo assegurando os melhores resultados</span>.&nbsp;&nbsp;

'''3. Documentos de Referência'''

'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''

WMW - Empresa de software de vendas externas&nbsp;

REE -&nbsp; Reembolso&nbsp;

NCe&nbsp;- Nota de Consumidor Eletrônica&nbsp;

NFe - Nota Fiscal Eletrônica&nbsp;

Danfe -&nbsp;Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

ADT - Adiantamento&nbsp;

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica&nbsp;

BOL - Boleto&nbsp;

'''5. Responsabilidades e Autoridades'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
|-
| Cálculo das Despesas de Viagens&nbsp;
| Gestor&nbsp;
|-
| Envio dos comprovantes de despesas&nbsp;
| Colaborador
|-
| Conferência das Despesas
| Coordenador Administrativo
|-
| Lançamento da fatura do cartão no sistema
| Coordenador Administrativo
|}

'''6. Diretrizes'''

R$ 90,00 valor limite para hospedagem&nbsp;

R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação&nbsp;

<u>'''Combustível'''</u> - o cálculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor por km rodado.&nbsp;

O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem&nbsp; a gerou. &nbsp;

Com esse modelo&nbsp;de despesas de viagens utilizando o cartão&nbsp;o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa.&nbsp;

O colaborador&nbsp;deverá encaminhar por e-mail os comprovantes das despesas.&nbsp;

<u>'''Manutenção Veículos -'''</u>&nbsp;a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo / Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.

'''7. Descrição das Atividades'''

7.1 - O Gestor faz o cálculo das despesas de viagens.&nbsp;

Para fazer o cálculo o gestor deve considerar: dias de hospedagem, quantidade de refeições&nbsp;, quantidade de KM rodados.&nbsp;

7.2 - O Gestor informa o valor ao Coordenador Administrativo.&nbsp;

7.3 - O Coordenador Administrativo entrega o cartão ao colaborador.&nbsp;

7.4 -&nbsp;Conforme as despesas vão ocorrendo o colaborador guarda os comprovantes

7.5 - Ao encerrar a viagem ou rota o colaborador digitaliza os comprovantes das despesas.&nbsp;

7.6 - O Colaborador encaminha por e-mail os comprovantes das despesas.&nbsp;

7.7 - O Coordenador Administrativo confere as despesas.&nbsp;

7.8 /7.9 - Se as despesas estão de acordo com as diretrizes o Coordenador Administrativo lança a fatura do cartão no sistema.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais]

Se as despesas não estão de acordo com as diretrizes comunica o superior imediato do colaborador.&nbsp;

7.10 -&nbsp;O superior Imediato do colaborador analisa as despesas.&nbsp;

7.11 /7.12 -&nbsp;O superior imediato analisa &nbsp;o valor da despesa, se é justificável autoriza por e-mail o Coordenador Administrativo lançar a despesa.&nbsp;O processo encaminha-se para o item 7.8

Se não for informa o colaborador e o Coordenador Administrativo que a despesa não foi autorizada.&nbsp;

7.13 - O Coordenador Administrativo bipa o código de barras da fatura do cartão.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Leitor_Código_de_Barras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Leitor_C%C3%B3digo_de_Barras]

7.14 - O Coordenador Administrativo arquiva os comprovantes de despesa com a fatura do cartão.&nbsp;

'''8. Registros'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
| Nome do Registro
|-
| R23-01
| ajuda.comercialmariano.com.br<br/>
|-
| R23-02
| E-mail&nbsp;
|}

'''9. Indicadores'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Indicador
| Fórmula<br/>
| Periodicidade<br/>
| Meta
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}

'''10. Plano de Comunicação do Processo'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
|-
| O valor calculado para as despesas de viagens&nbsp;&nbsp;
| Gestor&nbsp;
| Coordenador Administrativo
| Sempre que houver viagens
| Via e-mail ou skype
| 
Informar ao Coordenador Administrativo o valor calculado para as&nbsp;despesas de viagens&nbsp;



|-
| Despesas em desacordo com as diretrizes
| Coordenador Administrativo
| Superior imediato do colaborador
| Sempre que houver despesas em desacordo com as diretrizes
| Via e-mail
| Informar ao Superior imediato que as despesas estão em desacordo com as diretrizes.
|-
| Solução sobre as despesas em desacordo com as diretrizes
| Superior imediato&nbsp;
| Coordenador Administrativo/Colaborador
| Sempre que houver despesas em desacordo com as diretrizes&nbsp;
| Via e-mail
| Informar o Coordenador Administrativo sobre o que fazer quando as despesas estiverem em desacordo com as diretrizes
|}

'''11. Anexos:'''

01 – Fluxograma do Processo

[https://cawemo.com/share/c1c61ad4-b77b-42bd-a146-89200968f32d https://cawemo.com/share/c1c61ad4-b77b-42bd-a146-89200968f32d]

02 - Plano de Contas

*[[Media:Plano_de_Contas3101.xlsx|Plano de Contas]]

<span style="background-color:#FF0000;">03&nbsp;- Tempo de Guarda dos Documentos</span>

*[[Media:Tempo_de_Guarda_dos_Documentos1.pdf|Tempo de Guarda dos Documentos]]

04 - Formulário Ajuda de Custo

*[[Media:Formulario_ajuda_de_custo2.xlsx|Formulário Ajuda de Custo]]



{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
| '''Aprovado por:'''<br/>
|-
| Nome:
| Nome:<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
|-
| 00
| 28/07/2021
| Em fase de validação
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}