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'''Procedimento Operacional Padrão - Modelo Padrão'''

Data: 29/07/2020

'''1. Objetivo'''

Transformar o pedido em documento fiscal atendendo as obrigações legais e controles internos.&nbsp;

'''2. Aplicação'''

Operador de Caixa&nbsp;

É de responsabilidade do Pedro a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;

'''3. Documentos de Referência'''

'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''

NFe - Nota fiscal Eletrônica&nbsp;

XML - Arquivo eletrônico&nbsp;

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SDE/eDocs - Senior Documentos Eletrônicos&nbsp;

'''5. Responsabilidades e Autoridades'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
|-
| Fechamento de Pedido
| Operador de Caixa&nbsp;
|-
| Autorização da NFe
| Secretaria da Fazenda&nbsp;
|-
| Emissão do Danfe
| SDE/eDocs
|}

'''6. Diretrizes'''

Não receber do cliente com condição&nbsp;de pagamento diferente do pedido.

<span style="background-color:#FFFF00;">Coletar a assinatura do cliente no canhoto das notas fiscais somente de vendas a prazo.&nbsp;</span>

'''7. Descrição das Atividades'''

7.1 - O Operador de Caixa solicita o pedido ao cliente.&nbsp;

7.2 - O Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente.&nbsp;

7.3 /7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e acessa o sistema ERP.&nbsp;

Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento.&nbsp;

7.5 - O Operador de Caixa emite a Nota Fiscal.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emissão_Notas_Fiscais_de_Vendas_Cliente_Retira http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emiss%C3%A3o_Notas_Fiscais_de_Vendas_Cliente_Retira]

7.6 /7.7 - Se a nota foi autorizada o Operador de Caixa &nbsp;destaca o canhoto da Nota FIscal, o processo encaminha-se para o item 7.8 e 7.9.&nbsp;

Caso a Nota Fiscal não seja autorizada o Operador de Caixa / Faturista consulta a mensagem de erro no ajuda.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Rejeicoes http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Rejeicoes]

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Criticas_Integracao_SDE http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Criticas_Integracao_SDE]

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Erro_de_Retorno_SDE http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Erro_de_Retorno_SDE]

7.8 - O Operador de Caixa coleta a assinatura do cliente.&nbsp;

7.9 - O Operador de Caixa arquiva o canhoto da nota fiscal.&nbsp;

7.10 /7.11 - Se a mensagem de erro está cadastrada no ajuda o Operador de Caixa verifica se é possível solucionar.&nbsp;

Caso não consiga solucionar&nbsp; o Operador de Caixa encaminha ao Back Office (encaminha ao responsável de acordo com o erro), o processo encaminha-se para o item 7.20, 7.21 e 7.22

7.12 - Se o Operador de Caixa consegue solucionar faz a correção.&nbsp;

7.13 - O Operador de Caixa reenvia a Nota FIscal.&nbsp;

7.14 - Se o Operador de Caixa constatar que o erro na Nota Fiscal refere-se a problemas na situação cadastral do cliente, inutiliza a Nota Fiscal.&nbsp;

7.15 - O Operador de Caixa informa o cliente sobre o problema na situação cadastral.&nbsp;

7.16 - Se a Nota Fiscal retornar com status Denegada O Operador de Caixa verifica o retorno da Nfe no SDE.&nbsp;

7.17 - Retorno correto no ERP (descrição = Cancelada / descrição situação Nfe = denegada)&nbsp;

7.18 - Quando a Nota Denegada estiver com erro de retorno, o Operador de Caixa faz o reenvio do retorno.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Erro_de_Retorno_SDE http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Erro_de_Retorno_SDE]

7.19 - Caso após reenvio do retorno o erro permaneça o Operador de Caixa entra em contato com o Departamento de TI e solicita a correção.&nbsp;

7.20 - O&nbsp;&nbsp;Back Office consulta o erro no sistema.&nbsp;

7.21 - O Back Office corrige e cadastra a solução no ajuda.&nbsp;

7.22 - O Back Office informa o Operador de Caixa.&nbsp;

'''8. Registros'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
| Nome do Registro
|-
| R06-01
| ajuda.comercialmariano.com.br<br/>
|-
| R06-02
| Skype&nbsp;
|-
| R06-03
| Telefone&nbsp;
|-
| R06-04
| SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos
|-
| R06-05
| E-mail
|}

'''9. Indicadores'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Indicador
| Fórmula<br/>
| Periodicidade<br/>
| Meta
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}

'''10. Plano de Comunicação do Processo'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
|-
| A correção a ser feita no pedido
| Operador de Caixa
| Ao Vendedor&nbsp;
| Sempre que tiver erro no lançamento /divergência no pedido
| Via Skype ou telefone&nbsp;
| Alterar o pedido para correta emissão da Nota Fiscal&nbsp;
|-
| O erro
| Operador de Caixa&nbsp;
| Back Office&nbsp;
| Sempre que ocorrer erro
| Via skype , telefone ou e-mail&nbsp;
| Correção do erro e emissão da Nota Fiscal&nbsp;
|-
| Correção do erro
| Back Office&nbsp;
| Operador de Caixa&nbsp;
| Após a correção do erro
| Via skype, telefone ou e-mail&nbsp;
| Informar a correção
|-
| Problemas na situação cadastral do cliente
| Operador de Caixa&nbsp;
| Cliente
| Sempre houver problemas
| Via telefone
| Informar ao cliente que não será possível emissão do documento fiscal devido problemas em sua situação cadastral&nbsp;
|-
| Erro no reenvio do retorno
| Operador de Caixa
| Departamento de TI&nbsp;
| Sempre que ocorrer erro
| Via skype&nbsp;
| Correção do erro e retorno da Nota Fiscal ao ERP&nbsp;
|}

'''11. Anexos:'''

01 – Fluxograma do Processo

[https://cawemo.com/share/1bbfcf3f-df93-45a0-9e50-e1d612036bb5 https://cawemo.com/share/1bbfcf3f-df93-45a0-9e50-e1d612036bb5]





{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
| '''Aprovado por:'''<br/>
|-
| Nome:
| Nome:<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}