Exibir código-fonte para Operador de Caixa VI

{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="1173"
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| width="1173" colspan="9" height="20" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa&nbsp;&nbsp;'''<br/>
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| colspan="9" height="20" | '''&nbsp;'''
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| height="820" rowspan="34" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias'''&nbsp;
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir os boletos de cobrança<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente&nbsp;</span><br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos&nbsp;</span><br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências&nbsp; em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir &nbsp;relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras)</span><br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;<br/>
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| colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais &nbsp;&nbsp; '''<span style="background-color:#ffff00;">Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;</span><br/>
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas</span><br/>
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; I<span style="background-color:#ffff00;">mprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados.&nbsp;</span><br/>
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Baixar as carteiras de funcionários &nbsp;
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| colspan="9" height="20" | <br/>
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| height="160" rowspan="8" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
| colspan="8" style="width: 1019px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Providenciar troco para caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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