Exibir código-fonte para Coordenador Administrativo AN

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1302"
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| colspan="9" height="20" width="1302" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="33" height="600" width="140" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
| colspan="8" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório 204&nbsp; para baixa no contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Extrato e Lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos intercalando com Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis.&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões - relatório 103
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| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório recebimento&nbsp; caixa 10 e recibos de comprovante de recebimento
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| colspan="8" height="20" | Lançar despesas formulário 40060
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| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 01 e relatório de cheques
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| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10, 50 e 60
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| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com Gerente Comercial&nbsp;
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| colspan="9" height="20" width="1302" | &nbsp;
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| rowspan="12" height="220" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais&nbsp; - Relatório 220
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| colspan="8" height="20" | Conferir no megasul retorno das Notas Fiscais Eletrônicas ( as notas devem estar autorizadas ou canceladas)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (depesas, diárias de viagens)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
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| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções
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| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="20" height="400" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos&nbsp; e liquidados no Serasa - Relatório 131
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| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar - se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
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| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber&nbsp; -Relatório 119 - mostra créditos e titulos em aberto por cliente.
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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend&nbsp; ( ordem de pagamento )&nbsp; - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Atualizar conta corrente entre lojas
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| colspan="8" height="20" | Separar clientes não protestados ou com boleto simples para incluir no serasa ou encaminhar para o jurídico
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| colspan="8" height="20" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao setor de RH&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="32" height="660" | '''Responsabilidades'''
| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque&nbsp; - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
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| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentação para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o Escritório Contábil: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca as senha do Serasa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Rescisão -&nbsp; Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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